Autor do artigo: Pamela.sup.pack
Quando ocorre a diferença
A diferença ocorre pois a rubrica de multa do FGTS (código 515 por padrão do sistema WDP) foi enviada ao eSocial com as incidências de IRRF erradas. O sistema já corrige essas incidências sozinho, sendo necessário apenas conferir no site se as mesmas estão corretas conforme o quadro abaixo, e, caso não estejam, reabrir o período com divergencia e retificar o S-1210.
Dica
As incidencias de IRRF corretas são:
- Campo Folha/RCT = 09
- Campo Férias = 09
- Campo 1° Parcela 13° = 09
- Campo 2° Parcela 13° = 09
Como conferir no site se a incidência de IRRF está correta
Para conferir no site do eSocial se a incidência de IRRF da rubrica está correta, acesse:
- Empregador/Contribuinte e clique em Tabelas;
- Em seguida clique em Rubricas;
- No campo Código da Rubrica informe o código 515;
- Oberve o campo Incidência IR, nele deve conter 09.
Atenção
Caso a informação esteja diferente de 09, veja abaixo o passo a passo para corrigir.
Passo 1: Enviar a correção do S-1010
Para corrigir o evento S-1010 no sistema WDP, acesse:
- Aba Folha - Eventos (Rubricas) - Cadastro;
- Selecione o evento 515 Multa FGTS e de um duplo clique sobre ele;
- Seleciona a opção Mudar configuração do evento e clique em Avançar;
- Clique no botão Atualizar no eSocial
Desta forma um novo S-1010 será criado e enviado ao eSocial com as informações corretas. Após o processamento do novo S-1010, verifique novamente dentro do site do eSocial se a incidência foi corrigda.
Dica
Dicas para encontrar o S-1010 mais facilmente na Central eSocial
- Deixe o campo de Período sem data;
- No quadro "Digite sua pesquisa aqui" informe o código 515 ou Multa FGTS.
Passo 2: Reabrir o período
Após retificar o S-1010, é necessário reabrir o período com divergência. Para isso acesse:
- Central eSocial;
- Clique em Demais Eventos e selecione a opção S-1298 - Reabertura do período;
- Informe a empresa que deseja reabrir o período e selecione o tipo de apuração
- Mensal: Referência mensal do S-1299.
- Anual: Referência responsável pelo S-1299 de 13°. Informe o período para reabertura com o mês e ano e clique em Gerar.
Dica
Para que o S-1298 seja gerado no sistema é necessário que tenha um evento S-1299 (Fechamento) enviado e Processado no eSocial.
Passo 3: Retificar o S-1210
Para retificar o S-1210, acesse:
- Central eSocial, selecione o evento S-1210 que deseja retificar e clique em Detalhes;
- Clique em Retificar;
- Para que o eSocial faça uma nova validação, clique em Salvar;
- Na aba "Central eSocial" será apresentado o novo evento S-1210 que será reenviado ao eSocial.
Atenção
Após todo o processo de correção e envio do S-1210, será necessário enviar um novo S-1299 para fechar novamente o período.
