O Bimer está totalmente preparado para atender às exigências do Ajuste SINIEF 49/2025 e da Cartilha do CGIBS, garantindo conformidade fiscal em suas operações. Este recurso permite regularizar mercadorias não aceitas no destino, anulando impostos da venda original e reintroduzindo produtos no estoque de forma automatizada.
Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.
Antes de começar
- Certifique-se de que o sistema está na versão 11.03.04.00 ou superior.
- Verifique se o usuário possui permissão de acesso aos módulos Configurador Bimer e Faturamento.
- Confirme se a empresa está configurada para emissão de NF-e (Modelo 55).
Configuração da Operação
Para emitir a nota de crédito, é necessário criar uma operação específica que defina como o sistema deve tratar os impostos e o estoque no retorno.
📸 Veja como configurar a operação:
No Configurador Bimer, acesse o caminho Estoque > Operação.
Clique em Novo e defina um nome para a operação (ex: Retorno por Recusa).
Na aba Dados, campo Tipo de movimento, selecione Entrada.
No campo Tipo de Ajuste NF-e, selecione a opção Crédito IBS/CBS.
Marque as opções Atualiza estoque e Atualiza financeiro conforme a necessidade do seu negócio.
Na aba Cálculos, sub-aba IBS/CBS, localize o quadro Tipos de finalidade e informe a finalidade desejada (03 ou 06).
Na aba Documento, vincule o tipo de documento NF-e e o CFOP correspondente.
Clique em Gravar.
📋 Detalhamento de campos - Cadastro de Operação
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Tipo de movimento | Configurador > Estoque > Operação > Dados | Define se a operação é de entrada ou saída. Para recusa, deve ser Entrada. |
Tipo de Ajuste NF-e | Configurador > Estoque > Operação > Dados | Define o enquadramento fiscal do ajuste. Selecione Crédito IBS/CBS. |
Atualiza estoque | Configurador > Estoque > Operação > Dados | Determina se os produtos recusados devem retornar fisicamente ao saldo do inventário. |
Atualiza financeiro | Configurador > Estoque > Operação > Dados | Define se o sistema deve gerar um título (geralmente de crédito) no Contas a Pagar para ajustar o saldo do cliente. |
Tipos de finalidade | Configurador > Estoque > Operação > Cálculos > IBS/CBS | Define o motivo do crédito: 03 para recusa total ou 06 para recusa parcial. |
Emissão da Nota de Crédito
Com a operação configurada, o processo de emissão é realizado diretamente pelo módulo Faturamento, referenciando a nota de venda original.
📸 Veja como realizar a emissão:
No módulo Faturamento, acesse a aba IBS/CBS.
Clique no botão Retorno por recusa.
No campo Nr. documento, localize e selecione a nota fiscal de venda original que foi recusada.
Informe a Operação de entrada que você cadastrou anteriormente.
Caso a operação atualize o financeiro, informe o Prazo.
Tratamento de Itens:
Recusa Total (Tipo 03): O sistema seleciona todos os itens automaticamente (somente leitura).
Recusa Parcial (Tipo 06): A tabela de itens permite editar a Quantidade e desmarcar produtos que foram aceitos pelo cliente.
Clique em Executar. A nota de crédito será gerada na tela principal para transmissão à SEFAZ.
Atenção: O sistema utiliza o vínculo com a nota original para anular os impostos de forma precisa. Certifique-se de selecionar o documento correto para evitar divergências fiscais.
📋 Detalhamento de campos - Cadastro de Operação
Campo | Onde fica no sistema | Objetivo |
|---|---|---|
Nr. documento | Faturamento > IBS/CBS > Retorno por recusa | Identifica a nota fiscal de saída original que sofreu a recusa para fins de referenciação. |
Operação | Faturamento > IBS/CBS > Retorno por recusa | Aplica as regras fiscais e de estoque configuradas para o retorno da mercadoria. |
Quantidade | Faturamento > IBS/CBS > Retorno por recusa (Tipo 06) | Permite informar o volume exato de itens que estão retornando ao estoque na recusa parcial. |
Tela de cadastro da recusa - NF-e de Crédito por Retorno de Recusa na Entrega
Retorno por recusa parcial - NF-e de Crédito por Retorno de Recusa na Entrega
Atalhos e Avisos
Ação | Atalho |
|---|---|
Gravar configurações | F9 |
Localizar documento | F10 |
Aviso de Ecossistema: Esta rotina integra-se diretamente com o Bimer Estoque e Financeiro. A correta configuração da operação garante que o inventário e o fluxo de caixa sejam atualizados sem a necessidade de lançamentos manuais complementares.