Essa rejeição ocorre quando o CFOP utilizado para gerar a NF-e é compatível com Cupom fiscal, porém na NF-e está sendo referenciado uma NFC-e

CFOP Utilizado = 5929 , precisará ser alterado para 5949.

Como resolver?

1- Clique em editar a nota rejeitada.

2- No campo Natureza de operação, pode ser editado clicando no ícone de edição, ou cadastrar nova no ícone do "+"

3- Ajuste o CFOP e clique em gravar, e a nota poderá ser enviada para a Sefaz