Essa rejeição ocorre quando o CFOP utilizado para gerar a NF-e é compatível com Cupom fiscal, porém na NF-e está sendo referenciado uma NFC-e

CFOP Utilizado = 5929 , precisará ser alterado para 5949.

Como resolver?

1- Clique em editar a nota rejeitada.

2-No campo Natureza de operação , pode ser editado clicando em >  ou cadastrar nova > 

3-Ajuste o CFOP e clique em gravar e a nota poderá ser enviada para a Sefaz