Motivo

Quando ocorrer esta rejeição, quer dizer que a nota possui um produto vinculado com a origem importado e está com alíquota de ICMS superior a 4% para a operação interestadual, ou se encaixe nos critérios abaixo:

• Se o CFOP da operação de saída para outra UF iniciar com o número 6; 

• Se a Origem da mercadoria estiver igual a 1, 2, 3 ou 8;
• Se o CST de ICMS estiver igual a 00, 10, 20, 70 ou 90;
• Se o valor da alíquota de ICMS estiver maior que 4%.

Como Resolver ?

1. Edite a nota rejeitada
2. Em itens, ao lado do produto, clique em Editar.
3. Ao lado do código do item, clique em 
4. Acesse a aba Dados fiscais > verifique a Origem da mercadoria 
5. No calculo de ICMS , pode ser verificado a alíquota de icms se está correta de acordo com o Estado do cliente.
6. Após ajustar a nota pode ser enviada novamente.