459 - Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi excluído/retificado.

Ação: Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo" (não excluído ou retificado), com número de recibo de entrega igual ao informado no campo.

Quando ocorre o erro

Este erro na validação pode ocorrer em eventos em geral quando o mesmo está sendo retificado, porém o número do recibo que está sendo informado não é o número que consta no eSocial para o evento. Ou o evento que esta tentando retificar não existe no portal.

Como efetuar o ajuste

1. Acesse a Central eSocial - Andamento dos envios e encontre o evento S-1200/S-2299 deste trabalhador.

2. Verifique a situação do evento:

   Caso esteja aguardando retorno, espere até que o mesmo retorne como processado;

   Caso não encontre o evento, o mesmo pode não ter sido enviado. Na aba "Remunerações e pagamentos' selecione o evento e envie o S-1200 ou S-2299; 

3. Após o evento S-1200 ou S-2299 estar com Situação de Processado, reprocesse o evento S-1210;

4. Acesse a aba Central eSocial, Andamento dos envios;

5. Selecione o(s) funcionário(s) e localize o S-1210.

6. Clique em Detalhes e clique em Reprocessar; 

7. Aguarde o retorno do mesmo que deverá retornar como processado. 

Outro possível ajuste

1. Acesse a Central eSocial - Andamento dos envios e encontre o evento S-1200/S-2299 deste trabalhador.

2. Clique em Detalhes e clique em Excluir; 

3. Após reenvie o evento S-1200/S-2299;
4. Localize o evento S-1210 com erro;
5. Clique em Detalhes e clique em Reprocessar;

6. Aguarde o retorno do mesmo que deverá retornar como processado. 

Caso tenha férias e folha no mesmo período

1. Anule os eventos S-1210 e S-1200, referente a Férias e Folha, respectivamente;
2. Após reprocesse as Férias e depois a Folha;
3. Acesse a Central eSocial - Remunerações e Pagamentos;
4. Envie o evento S-1200 de Férias e Folha;
5. Em seguida envie o S-1210;
6. Aguarde o retorno do mesmo que deverá retornar como processado.

Caso tenha vindo de outra Contabilidade

Nos casos em que a empresa veio de outra Contabilidade e é Regime de Caixa, deverá ser enviado tudo pelo outro sistema ou exclua todos os eventos referente a remuneração e pagamento da referência em questão e faça o envio pelo sistema da Alterdata.