DIRF - Valores duplicados de dependente na DIRF


Autor do artigo: Gerson.sup.pack

Dica ajustada por: Ester.sup.pack.

Valores de dependente duplicados na DIRF?

Vamos entender melhor porque isso ocorre?! (sorriso)

Ao importar o arquivo da DIRF, foi verificado que em um funcionário, o valor de dedução de um dependente foi levado de forma duplicada em um determinado mês. Isto ocorre quando esse funcionário possui mais de um  processamento no mesmo mês por exemplo: folha e férias 

Deste modo é correto o sistema levar dois valores, um correspondente a cada processamento 

Como verificar no relatório da DIRF

Caso o funcionário em questão tenha processamento de Férias e Folha no mesmo mês, na geração da DIRF os valores de dedução de dependente neste mês serão levados referente às Férias e a Folha

       Para gerar o relatório de conferência da DIRF no sistema, acesse em:

  1. "Obrigações acessórias" - "Dirf" - "Geração" - Relatório;
  2. Informe o ano base;
  3. Em tipo de relatório, marque Completo para serem levados os valores separados em cada campo do relatório de conferência:
  4. Em Conferência Detalhada, marque a opção Selecionar Todas;
  5. Selecione a empresa, e avance novamente até ser gerado o relatório;
  6. O valor da dedução referente aos dependentes será levado no campo Dependentes.
  7. Após ser gerado o relatório, serão mostrados os valores mês a mês, confira em qual mês o valor foi duplicado e após verificar o mês confira se o funcionário realmente teve mais de um processamento para este determinado mês.

Como verificar valores na Folha Dinâmica

  1. Acesse a aba Folha - Folha Dinâmica;
  2. Selecione a empresa, o funcionário, o período e no campo Visualizar valores de, selecione Todos;
  3. Localize os eventos de IRRF calculados no período e clique em Memória de Cálculo;
  4. No campo Quantidade dependentes IRRF, consegue verificar quantos dependentes foram considerados em cada processamento.



Como verificar caso tenha Férias

Como o IR é levado de acordo com sua data de pagamento quando temos Férias podem ser considerado o desconto duas vezes.
Exemplo: As férias processadas em 01/02 tem seu pagamento 2 dias antes, com isso seu pagamento fica em 30/01, sendo considerado em Janeiro para a DIRF, com isso o valor de dedução do dependente será somado, pois foi recolhido duas vezes em processos diferentes. Para verificar siga o passo abaixo.

  1. Acesse WDP - Obrigações acessórias - DIRF;
  2. Seleciona Avançar - Relatório - avance até o tipo de relatório;
  3. Selecione Completo - Marque alguma das opções se desejar;
  4. Avance até Concluir.