Autor do artigo: Pamela.sup.pack
Informação
Para realizar a declaração na DIRF dos valores referentes aos rendimentos isentos e não tributáveis é necessário que a verba (rubrica) esteja cadastrada corretamente e calculada na folha do funcionário ou sócio.
Como é feito o calculo desse campo?
O sistema faz o seguinte cálculo: (Base do evento EV 506 + Base do evento 507) * 8% + (Base do evento EV 515 * 40% ) + Ev 500 + os eventos pagos em rescisão que não tenham incidência de IRRF.
Poderá verificar o valor das bases dos eventos citados acima em Consultas - Acumulados.
Como configurar as verbas
Para a correta geração desses valores na DIRF as verbas possuem configurações específicas de acordo com a sua finalidade. Para verificar a configuração das verbas realize o procedimento abaixo:
Como configurar as verbas de Funcionário
- Acesse a aba "Folha - Eventos (Rubricas)";
- Clique em "Cadastro";
- Selecione a verba e clique em "Editar - Mudar configurações do evento";
- Verifique no campo "Tipo Configuração" qual a configuração cadastrada;
- Caso seja necessário, realize a alteração do tipo de configuração. É importante que a verba esteja sem incidência de IRRF. Em caso de dúvida sobre qual a configuração correta deverá ser verificado diretamente com sua consultoria contábil;
- Após alterar, clique em "Gravar";
Caso tenha alterado alguma configuração anule a folha em questão e reprocesse a mesma novamente.
Após realizar as configurações e processar a folha é necessário gerar novamente o arquivo e importar no validador da DIRF.
Como configurar as verbas de Sócios
Para as verbas dos sócios será necessário verificar a verba correspondente e vincular à configuração correta do movimento.
- Acesse a aba Contribuintes no WDP;
- Verifique qual a verba deverá ser considerada para o sócio em Eventos (Rubricas);
- Clique em "Ferramentas - Opções...";
- Selecione a aba "Movimento", e será aberta a tela com as configurações dos eventos;
- Na configuração correta, clique na lupa e selecione a verba correspondente;
Em seguida, clique em "Gravar".
- Caso tenha alterado alguma configuração anule a folha em questão e reprocesse a mesma novamente.
Após realizar as configurações e processar a folha é necessário gerar novamente o arquivo e importar no validador da DIRF.
Como verificar os campos de rendimentos isentos na DIRF
- No validador da DIRF acesse "Declaração - Abrir";
- Selecione com um duplo clique a empresa e será aberta a tela com as informações do Declarante;
- Acesse a aba "Rendimentos Isentos". Na tela serão apresentados os campos referentes a rendimentos que não possuem tributação de IRRF.
- Selecione o funcionário e verifique os valores levados em cada campo.
- Ao lado segue um exemplo de como ficaria a tela.
