DIRF - Configure os Dados do Escrita Fiscal para Geração do arquivo

Faça as configurações do Escrita Fiscal para geração das retenções de serviço tomado no arquivo DIRF.

Autor do artigo: Gerson.sup.pack

Configure a Empresa

  1. No Escrita Fiscal, clique na aba Cadastro -  Empresa".
  2. Na aba "Área Federal", sub aba "Complemento", informe as guias de IRRF Serviço Tomado PJ e CSRF Serviço Tomados, para geração no arquivo.
  3. Clique em Gravar.

Configure o Cadastro das Guias

Para realizar a configuração do cadastro das guias de IRRF e CSRF, siga os passos.

  1. Acesse em "Aba Cadastros - Guias - Tributos".
  2. Informe os dados correspondentes a cada tributo, como por exemplo o campo "Código de Receita".
  3. Clique em Gravar.

Imagens ilustrativas apenas de exemplo, sendo de responsabilidade do usuário a alimentação dos dados corretos no sistema.

Lance Notas

  1. No lançamento dos Serviços Tomados o fornecedor vinculado deverá trazer o CNPJ informado corretamente.
  2. Na aba complementar informe a Base, Alíquota e Valor dos impostos retidos, além da "Data de Pagamento" e o "Código de Receita IRRF".
  3. Clique em Gravar.

Após realizar essas configurações, os valores dos tributos retidos serão levados no arquivo da DIRF pela Data de Pagamento.


Gerando o arquivo no Departamento pessoal

No momento da geração do arquivo, no sistema Departamento Pessoal marque a opção "Apurar as Retenções em Notas de Serviço Tomado"

Dúvidas em como gerar o arquivo Clique aqui  (piscar o olho)