Configurando os dados do Escrita Fiscal para geração da DIRF

Configurando a Empresa

1. Acesse o cadastro da empresa no Escrita Fiscal em "Aba Cadastro > Empresa"
2. Na aba "Área Federal", sub aba "Complemento", informe as guias de IRRF Serviço Tomado PJ e CSRF Serviço Tomados, para geração no arquivo.

Configurando o cadastro das guias

1. Acesse "Aba Cadastro / Guias / Tributos";
2. Informe os dados correspondentes a cada tributo, por exemplo, o campo "Código de Receita".

Lançamento das notas

1. Acesse "Lançamentos / Nota de Serviço / Nota de Serviços Tomados";
   
2. No lançamento dos Serviços Tomados o fornecedor vinculado deverá trazer o CNPJ informado corretamente;
   
3. Na aba "Complemento" informe a Base, Alíquota e Valor dos impostos retidos, além da "Data de Pagamento" e o "Código de Receita IRRF".
   
   

Gerando a DIRF com as retenções do Escrita Fiscal

1. Acesse o módulo da DIRF no sistema Departamento Pessoal em "Obrigações Acessórias / DIRF / Geração";
   
2. Avance a tela e selecione a opção "Arquivo";
3. Na tela "Configurações Gerais" marque a opção "Apurar retenções em Notas de Serviços Tomador";
4. Ao marcar a opção citada acima, selecione se será gerado pela Data de Pagamento ou Data de Emissão;
5. Termine de configurar as opções da tela e clique em "Avançar";
6. Selecione a empresa e clique em "Concluir".