Como gerar o arquivo segundo o padrão do Manual Normativo de Arquivos Digitais

Acesse a aba "Obrigações acessórias" - "Geração MANAD";

Preencha os campos conforme abaixo:

Tipo de código a ser gerado na conta contábil

Selecione se a conta contábil utilizará "Código de chamada" ou "classificação interna".

Obs: Este campo é habilitado se a base trabalha integrada com o sistema Contábil Alterdata.

Código de Finalidade

Marque neste campo o código correspondente à finalidade do arquivo que estará sendo gerado:

61	Solicitação de Auditor - Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) através de MPF.
62	Entrega na Secretaria da Receita Previdenciária - Movimento anual de órgão público, conforme intimação.
90	Dados Internos UF.

Data Cad/Alt padrão da Conta

Informe a data do cadastro da conta ou alteração da mesma.

Apuração

Informe o período que será considerado pelo sistema para buscar os dados a serem exportados.

Gerar Bloco I Lançamentos Contábeis

Marcando esta opção o sistema irá agregar as informações da previdência social.

Gerar Bloco K200 Contabilização da Folha

Marcando esta opção o sistema irá gerar o Bloco K200

O registro K200 demonstra a contabilização da folha de pagamento. Para cada evento (rubrica) da folha de pagamento é demonstrada a conta que receberá o lançamento contábil da movimentação. Também será demonstrado o Centro de Custo contábil caso a empresa trabalhe com esta opção.

Para gerar esse registro:

Caso exista base de dados do sistema WCont, o sistema buscará as informações da aba Contábil - Configurações Padrão.

Caso não exista base de dados para as informações, elas serão colhidas do módulo Configurações Integração Com outros sistemas, aba Contábil.

Atenção! É necessário que todas as rubricas, tanto de adicionais quanto de descontos estejam cadastradas para integração contábil, pois em caso contrário o validador do MANAD acusará que o registro não foi encontrado.

Adiantamentos de Folha

Marcando esta opção o processamento de adiantamento da folha entra para o arquivo MANAD. Se a opção estiver desmarcada o adiantamento e o valor do desconto de adiantamento apresentado na folha do mês serão ignorados.

Pasta para Gravação dos Arquivos

Informe o diretório onde o sistema deve armazenar o arquivo gerado, clique no ícone ao lado para selecionar o caminho.

Clique em "Avançar";
Informe a empresa;
Clique em "Concluir";
O arquivo será gerado no local escolhido, na tela final o sistema informa o local onde foi gerado e o nome do arquivo.