Autor do artigo: Rafasantos.sup.pack
Neste artigo mostraremos como incluir o código de produto por fornecedor e a realização de unificação dos produtos quando houver duplicidade.
Como Cadastrar Produto por Código de Fornecedor
Ao importar uma nota de entrada, o sistema cria um produto com novo código, caso tenha produtos cadastrados no sistema referente ao mesmo código, poderá ser utilizado o código do produto pelo fornecedor para que não ocorra cadastro em duplicidade.
Para realizar o cadastro do Código por fornecedor, acesse em:
- Cadastro > Produtos > Produtos;
- Localize o produto que será realizado o ajuste e abra;
- Na aba Código por Fornecedor, clique em adicionar;
- Informe o código do produto e a raiz do CNPJ do participante; Caso o produto seja emissão própria, poderá marcar o campo "Emissão própria".
Como Ajustar Produtos em Duplicidade
Quando realizamos a importação das notas de entrada, caso o sistema não tenha a configuração do código do produto por fornecedor, é criado um novo código de produto, sendo assim, os produtos ficam em duplicidade.
Para ajustar a duplicidade, basta acessar em:
- Cadastro > Produto > Produto;
- Selecione os produtos que estão em duplicidade;
- Clique em Unificar;
- Selecione o produto que será mantido no cadastro;
Clicando em detalhes do produto, conseguirá verificar mais informações - Clique em gravar.
Ao unificar os produtos serão mantidos os dados do produto selecionado, exceto as informações do Código EAN e Código por Fornecedor que serão mescladas.
Após realizar o procedimento, poderá verificar o cadastro realizado através da Unificação abrindo o cadastro do produto > aba Código por fornecedor.
