Autor do artigo: Fabricio.sup.pack
Como levar o registro Y570 para o SPED ECF
Para levar o registro em questão será necessário acessar:
Sistema Fiscal na aba Contábil > Exportar para o SPED ECF, o sistema apresentará uma tela de informação dos dados que serão exportados por esse módulo.
Ao clicar em avançar informe o código da empresa.
Informe o período de geração do arquivo e marque a opção Gerar valores de retenção 04,05,54,55,59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF, caso queira levar esses valores para essa ficha.
Clique em Configurar Registro Y570, deverá ser vinculado um código de receita de DARF IRPJ e DARF CSLL padrão por natureza de retenção, se tiver mais de uma natureza de retenção com mais de um código deverá inserir direto no validador da ECF.
Informe o diretório de geração do arquivo e clique em Concluir. O sistema apresentará uma tela com o resultado da exportação .
O registro Y570, tem por objetivo demonstrar todos os valores que foram retidos pelos clientes na prestação de serviços realizadas pela empresa prestadora, e serve para demonstrar qual o valor de IR e CSLL foram compensados/utilizados, na apuração do valor do imposto devido pela empresa prestadora de serviço.
2° Passo Importar o arquivo na ECF
Depois disso basta importar o arquivo gerado no sistema Fiscal dentro do módulo do SPED ECF em:
sistema Contábil a aba Declarações Digitais > SPED ECF.
Na tela de configurações informe os dados da empresa para geração do arquivo e clique em avançar.
Após preencha as telas de parâmetros de tributação e parâmetros complementares, após clique em processar.
Na tela de Escrituração , clique no link Escrituração.
Clique na ficha IRPJ e CSLL. Para importação clique em Importação de dados > Dados IRPJ e CSLL em TXT.
Informe o arquivo a ser importado e clique em Processar.
O sistema apresentará uma tela com os dados a importar, após conferir clique em Concluir.
O sistema apresentará uma tela com o resultado da importação
