Geração do arquivo de exportação da ECF no sistema Escrita Fiscal

Para gerar o arquivo de exportação para o SPED ECF do sistema Fiscal, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal;
2. Clique na aba Contábil e depois na opção Exportar para SPED ECF;
3. Será gerada a tela com as informações sobre a exportação, clique em Avançar;
4. Informe Empresa e clique em Avançar;
5. Informe o período de geração do arquivo e marque a opção Gerar valores de retenção 04,05,54,55,59 e 99 da CSLL somados a ficha de valores de Direito Público Privado do SPED ECF, caso queira levar esses valores para essa ficha;

6. Clique em Configurar Registro Y570, caso tenha que gerar o Registro Y570, deverá ser vinculado um código de receita de DARF IRPJ e DARF CSLL padrão por natureza de retenção, se tiver mais de uma natureza de retenção com mais de um código deverá inserir direto no validador da ECF;

7. Informe o diretório de geração do arquivo e clique em Concluir.

Importação do arquivo ECF exportado do Fiscal para o SPED ECF do Contábil

Para realizar a importação do arquivo gerado no sistema Fiscal para o SPED ECF do sistema Contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil;
2. Clique na aba Declarações Digitais e em SPED ECF;
3. Informe Empresa e Período e avance marcando as opções desejadas até processar o arquivo; 
4. Clique na opção Escrituração e depois no botão Importação de Dados - Dados IRPJ e CSLL em txt;
5. Preencha o campo com o caminho do arquivo e clique em Processar;
6. Para finalizar, clique em Concluir.

Quais são os registros gerados na exportação para a ECF

 O sistema Fiscal exporta para o SPED ECF do sistema Contábil os seguintes registros:

Lucro Presumido

• P030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido;
• P200 - Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido;
• P300 - Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido;
• P400 - Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido;
• P500 - Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido;
• Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.

Lucro Real

• N030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real;
• N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa;
• N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estimativa;
• Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.

Como realizar a conferência dos registros exportados no sistema Fiscal

Para realizar a conferência dos valores dos respectivos registros, siga o passo a passo:

Conferência dos registros P030, P200, P300, P400 e P500 

Para realizar a conferência dos registros, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Fiscal; 
2. Clique na aba Federal e depois em BI Tributos Federais; 
3. Informe Empresa, Período e em Tributos, escolha entre as opções IRPJ e CSLL; 
4. Clique em Consultar.

Conferência do registro Y570

Para realizar a conferência do registro, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Fiscal; 
2. Clique na aba Lançamentos e em Receitas e Deduções; 
3. Clique na opção Competência e depois informe Empresa e Mês/Ano.

Como realizar a conferência dos registros importados no sistema Contábil

Para realizar a importação do arquivo gerado no sistema Fiscal para o SPED ECF do sistema Contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil;
2. Clique na aba Declarações Digitais e em SPED ECF;
3. Informe Empresa e Período e avance marcando as opções desejadas até processar o arquivo; 
4. Clique na opção Escrituração e depois localize o registro nas abas ao lado esquerdo da tela. 
5. Após conferência, clique em Gravar e conclua a geração do arquivo.