A751-Registros 1100,1500,1300 e 1700 do SPED PIS/COFINS

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo possui informações dos Registros 1100,1500,1300 e 1700 do SPED PIS/COFINS

Informações Adicionais: Temos em aberto solicitação para que o sistema passe a gerar os registros. 

Resolução

  • Registros 1100 e 1500:

O sistema não gera o registro 1100 - controle de créditos fiscais – PIS/PASEP e 1500 - controle de créditos fiscais – COFINS do sped PIS/COFINS, sendo que os registros são necessários para geração do campo relativo aproveitamento de crédito de períodos anteriores nos registros M200 e M600. (PDP-17899)

É possível informar os registros 1100 e 1500 diretamente no validador, para isso siga os passos a seguir:

1- Gere o SPED PIS/COFINS, faça a validação e escrituração dos créditos relativos a PIS e COFINS no validador

2- Acesse guia escrituração no PVA SPED PIS/COFINS e depois acesse complemento da escrituração

3- Acesse controle de créditos fiscais PIS e escriture o saldo de PIS

4- Acesse controle de crédito fiscais COFINS e escriture o saldo de COFINS

5- Clique na terceira opção gerar apurações e valide novamente e com isto os valores de créditos de período anterior nos registros M200 e M600 são demonstrados

 

  • Registros 1300 e 1700

O sistema não gera o registro 1300 - controle dos valores retidos na fonte- PIS/PASEP e 1700- controle dos valores retidos na fonte-COFINS (RDM 30199), sendo que os registros são necessários para geração do campo relativo a compensação de valores retidos na fonte nos registros M200 e M60. (PDP-15997)

É possível informar os registros 1300 e 1700 diretamente no validador, para isso siga os passos a seguir:

1- Gere o SPED PIS/COFINS, valide e escriture os valores retidos no validador (1300 e 1700)

2-  Acesse a guia Escrituração no PVA SPED PIS/COFINS e depois acesse Complemento da Escrituração

3- Acesse Controle dos valores retidos na fonte- PIS/PASEP e escriture os valores relativos a compensação do PIS

 Acesse Controle dos valores retidos na fonte- COFINS e escriture os valores relativos a compensação do COFINS

5- Clique na terceira opção Gerar Apurações e Valide novamente e com isto os valores de retenção compensado no período nos registros M200 e M600 são demonstrados

  • Sem rótulos