O Documento Auxiliar de Venda (DAV) é emitido e impresso antes da operação ou prestação para atender necessidades do estabelecimento usuário de ECF ao emitir orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno. Não substitui o documento fiscal e, como registro de pré-venda, não se aplica ao PAF-ECF de bares, restaurantes e similares.
Crie-o com cuidado, pois o sistema não permite excluir um DAV, apenas inativá‑lo. Basta alterar o status do DAV para Inativo. Além disso, conforme a legislação vigente sobre o DAV, é vedado:

1. Reimprimir o DAV;

2. Fazer qualquer alteração após a impressão do Cupom Fiscal correspondente;

3. Cancelar o DAV;

4. Alterar o DAV após sua própria impressão.

  Índice

Criar DAV/DAV-OS

1. Informe a Empresa de venda.

2. Clique em Novo.

3. Selecione a Pessoa para quem será gerado o DAV e preencha as demais informações. No momento da criação, o sistema informa automaticamente a Operação de Venda pré‑cadastrada no Configurador do PDV Alterdata (PDVAlterdataCfg) em Ferramentas / Opções / Operações, sem possibilidade de alteração.

4. Selecione a Indicação de Presença, informando se a negociação foi presencial ou não presencial. 

   No caso do DAV-OS, as opções de operação não presencial podem incluir detalhes como residência ou outros.

5. Escolha a Unidade de Negócio para segmentar a venda por área ou setor e facilitar a apuração financeira.

6. Marque a opção Utilizar DAV para troca se o DAV for usado no PDV para registrar o produto que o cliente deseja na troca. Ao marcar, os campos de negociação são desabilitados.

7. Na aba Itens, clique em + Adicionar para incluir um produto (item) ao DAV. 

   Itens

   Aba	Campo	Descrição
   Dados	Produto	Campo para informar ou localizar o item desejado.
   	Complemento	(Opcional) Informação adicional que será levada para o DAV.
   	Preço	Define a tabela de preço (Padrão ou Alternativa) configurada no PDVAlterdataCfg.
   	Tipo de Entrega	Define se a entrega é Imediata ou Futura (permite entregas mistas no mesmo pedido). Configurações necessárias: Crie uma característica do tipo Analítica no Configurador Bimer, em Estoque / Produto / Característica. No Configurador Bimer, em Estoque / Opções / Produto / Opções gerais, marque Trabalha utilizando Entrega imediata/Entrega futura e informe a característica criada. No Cadastro de Produto , acesse a aba Complementar e vincule a característica criada aos produtos que terão rotina de Entrega Imediata e Futura. No Configurador Bimer, em Faturamento/ Opções / Operação / Entrega imediata e futura , marque Gerar documento vinculado ao cupom fiscal e/ou nota fiscal para atualização de estoque quando a base estiver configurada para venda com entrega imediata e futura e cadastre as operações para essa rotina. No PDVAlteredataCfg, em Ferramentas / Opções / Operações, configure as operações para a rotina de Entrega Imediata e Futura.
   	Produto de mostruário	Identifica venda de mostruário, permitindo ajustes automáticos de desconto ou acréscimo no valor.
   Repasse	Nesta aba informe a(s) pessoa(s) que receberá(ão) comissão da venda (pré‑cadastrada(s) no sistema Pessoa) e suas alíquotas de repasse. Para alterar, clique na pessoa e preencha os campos Alíquota de comissão do faturamento e Alíquota de comissão da duplicata. A inclusão da pessoa de repasse diretamente neste campo será permitida somente quando desmarcada a opção Definir pessoas de repasse por DAV, localizada na tela de cadastramento do DAV / aba Repasses.
   Equipamentos	Recursos desta aba são habilitados ao gerar o DAV - Ordem de serviço, permitindo vincular o equipamento cadastrado ao produto do serviço.

8. (Opcional) Após inserir os itens, utilize os recursos das abas Itens e Repasses do item, se necessário. 

   Itens

   Esta aba exibirá os itens cadastrados e informações do produto conforme a legenda.

   Recurso	Descrição
   Editar o estoque distribuído	O estoque distribuído permite que o colaborador visualize e venda produtos com quantidade em estoque em outras empresas do grupo. Exemplo: Se a filial 01 tem 7 unidades e o cliente quer 20, o recurso de estoque distribuído permite vender 20 unidades, transferindo 13 da matriz ou de outra filial com mais estoque. Habilite “Trabalhar com estoque distribuído" no Configurador Bimer / Estoque / Opções / Movimento / Opções gerais, e informe uma operação de transferência de saída que atualize financeiro. Configure se o pedido transitório será criado com status Liberado ou Aberto. Cadastre todas as operações de transferência no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Operação / Transferência, e defina o tipo de documento de transferência (Ordem de Entrega ou Nota Fiscal). Desmarque a opção “A empresa de estoque do documento da NF/OE deverá ser igual a empresa de venda do pedido de venda” para evitar duplicação da NF/OE.
   Desconto em lote	A alíquota informada no desconto em lote aplica-se a todos os itens, exceto aos que possuam a característica definida no Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Geral / Característica de produto para bloquear o desconto em lote no item. Itens adicionados depois só receberão o desconto se ele for reaplicado. Ao conceder, o sistema não verifica descontos máximos nem bloqueios definidos. Esse recurso ativa-se se configurado em Faturamento / Opções / Venda / Geral. O botão Desconto em lote fica visível para todos os usuários, mas só quem tiver acesso Desconto em lote no item no Cadastro de usuário poderá conceder o desconto.
   Legendas	Ao incluir um item, o sistema aplica legendas para facilitar a identificação. Se controlar lote ou série, a legenda mostrará a quantidade em estoque usada pelo item. Coluna Legenda Descrição <M> Mostruário Venda de produto em mostruário. < EF> Entrega futura Venda de produto com característica de entrega futura. <E> Estoque Produto com quantidade em estoque na empresa depósito. Produto sem quantidade em estoque na empresa depósito. Produto com quantidade em estoque na empresa depósito, mas sendo resgatado de outra empresa para compor a venda. Produto sem quantidade em estoque na empresa depósito e sendo resgatado de outra empresa para compor a venda. Produto com quantidade em estoque na empresa depósito e com parte da quantidade sendo resgatada de outra empresa para compor a venda.

   Após gerar o DAV, se o item for cancelado no PDV, ele será marcado automaticamente na coluna <Cancelado> do quadro Itens.

   
   

   Repasses do Item

   Aqui são exibidas as pessoas que receberão comissão da venda e suas alíquotas de repasse.

   As pessoas exibidas neste campo vêm da aba “Repasse da inclusão do item”. Para alterar, clique na pessoa e ajuste “Alíquota de comissão do faturamento” e “Alíquota de comissão da duplicata”.

   A edição da pessoa de repasse aqui será permitida somente quando desmarcada a opção “Definir pessoas de repasse por DAV”, localizada na tela de cadastramento do DAV / aba Repasses.

9. Nas abas seguintes, ainda na tela de cadastramento do DAV, informe os dados: 

   Dados - DAV-OS

   Esta aba é essencial para gerar o DAV-OS, pois detalha a prestação de serviço.

   As informações de seleção nesta aba (equipamentos e identificadores) são cadastradas previamente em Configurador / Faturamento / Equipamentos.

   Equipamentos

   Insira as informações para localizar o equipamento já cadastrado ou clique para cadastrar diretamente na tela, pelo botão Novo Cadastro.

   Para novo cadastro informe: Fabricante, Modelo, Segmentação, Ano de Fabricação.

   • Produtos consumidos

     • Víncular: Informe o produto e a quantidade.

     • Vincular todos: Traz os produtos inseridos na tela de Itens.

     • Assim como existem os botões de vincular produtos, existem os botões Desvincular e Desvincular todos, caso seja necessário remover itens desta aba.

   • Informações Complementares

   Nesta aba do DAV-OS, as informações precisam ser criadas previamente no Configurador Bimer / Geral / Outros Cadastros / Informações Complementares.

   Negociação

   Nesta aba configure o meio de pagamento que gerará títulos a receber.

   Campo	Descrição
   Prazo	Informe o prazo de pagamento. Ao inserir o prazo, a forma de pagamento será incluída automaticamente no quadro Parcelas.
   Utilizar DAV para troca	Marcando esta opção, o DAV servirá para troca no PDV; os campos de negociação serão desabilitados.
   Carta de crédito	No Bimer, carta de crédito é um vale originado por devolução ou troca em que o valor total ou parcial foi pago, gerando um título a pagar da empresa para o cliente. O botão habilita‑se quando a pessoa tiver carta de crédito para creditar o valor no DAV.
   Entrada	Defina o percentual de entrada, se o prazo permitir, ou informe o valor diretamente.
   Parcelas	Após cadastrar o prazo, o sistema calcula automaticamente as parcelas e valores que gerarão títulos a receber. Você pode editar uma parcela clicando sobre ela ou incluir manualmente uma nova data.
   Parcelamento otimizado	Este recurso cria parcelas rapidamente, usando configurações do Configurador Bimer sem precisar de prazo cadastrado. Se houver encargo, o valor unitário do item é ajustado somando o encargo. O recurso ativa‑se apenas se configurado em Configurador Bimer / Faturamento / Opções / Venda / Prazo, marcando “Aplicar e somar os juros do prazo diretamente no valor unitário dos itens e Habilitar a opção para parcelamento otimizado”. Ao marcar “Aplicar e somar os juros do prazo diretamente no valor unitário dos itens”, os juros calculados alteram o valor unitário do item conforme o percentual do prazo. Ao remover o código do prazo, o sistema deduzirá os juros aplicados anteriormente. Ao marcar “Habilitar a opção para parcelamento otimizado”, o sistema habilita, na tela de negociação, a funcionalidade que cria parcelas sem prazo cadastrado: informe número de parcelas, formas de pagamento e natureza de lançamento quando necessário. Para calcular encargos corretamente, preencha os campos habilitados no Configurador Bimer junto dessa opção.

   Outros

   Nesta aba insira porcentagens ou valores de acréscimo e desconto do DAV, se houver.

   Repasses (global)

   Os campos desta aba ativam quando a opção “Definir pessoas de repasse por DAV” está marcada. Assim, o vínculo das pessoas de repasse com cada item é perdido, permitindo inserir uma pessoa de repasse e suas alíquotas sobre o valor total do DAV. Se a opção for desmarcada, o vínculo global é removido, mas o vínculo por item é mantido e pode ser alterado.

   Mensagens

   Nos campos Observação do DAV e/ou Observação do documento é permitido incluir livremente uma observação que será apresentada no corpo do DAV ou no DANFE.

   
   

10. (Opcional) Inclua no rodapé do DAV adicionais como valor de acréscimos e/ou descontos, se houver.
11. (Opcional) Clique em Imprimir para salvar e imprimir o documento.
12. Clique em Gravar .
13. Clique em Ok na informação do número do DAV gerado.
14. (Opcional) Clique em Sim para criar um novo DAV.

Criar DAV a Partir da Lista de Presente

Este recurso gera um DAV a partir de uma Lista de presentes criada em Faturamento / Lista de Presente, permitindo que o DAV seja importado no PDV Alterdata e integre as quantidades atendidas.

1. Informe a Empresa de venda.

2. Clique em Criar DAV a partir da lista de presente.

3. Informe os dados no filtro para localizar a lista.

4. Clique em Filtrar.

5. Clique sobre a lista desejada.

6. Clique em Selecionar.

       7. Crie o DAV informando, na aba Lista de Presente, a pessoa ou família presenteadora.

1. (Opcional) Inclua no rodapé do DAV adicionais como valor de acréscimos e/ou descontos, se houver.

2. (Opcional) Clique em Imprimir para salvar o DAV e imprimir o documento.

3. Clique em Gravar.

4. Clique em Ok na informação do número do DAV gerado.

5. (Opcional) Clique em Sim para criar um novo DAV.

Ações do DAV