Por meio desta opção você pode prestar contas da quantidade vendida de produtos. 

  1. Clique no botão Prestação de Contas, na tela inicial do Consignação de Produtos.
  2. Informe a empresa e o cliente da nota de saída dos itens consignados.
  3. Localize o item consignado conforme o número do documento de saída.
  4. Na coluna Qt. baixada, informe a quantidade da prestação de contas.
  5. Clique em Próximo.
  6. Escolha a Forma de Pagamento e o Valor que será pago. 
  7. Na tela Prazo, informe em quantas vezes o cliente pagará a empresa pelos itens.
  8. Clique em Ok.
  9. Clique em Concluir.
  10. Escolha para onde vai a nota de devolução, isso é feito para gerar uma nota de devolução simbólica, onde os produtos saem do setor de consignação e transferidos para o setor de venda: 

    Além deste documento de devolução, é gerado mais um documento para dar a saída efetiva dos produtos do setor da venda.
    Não esqueça que é necessário enviar as notas para a SEFAZ e realizar a autorização e liberação dos documentos (módulo Liberador de estoque).

    • Escolhendo Faturamento, será criada uma nota de devolução no módulo Faturamento, para a própria empresa emitir uma NF-e de devolução.

    • Escolhendo Nota Fiscal de Entrada, preencha os dados da nota gerada pelo seu cliente e acesse o módulo EstNFEntrada para finalizar o lançamento e liberação da nota.