Por meio desta opção você pode prestar contas da quantidade vendida de produtos.
- Clique no botão Prestação de Contas, na tela inicial do Consignação de Produtos.
- Informe a empresa e o cliente da nota de saída dos itens consignados.
- Localize o item consignado conforme o número do documento de saída.
- Na coluna Qt. baixada, informe a quantidade da prestação de contas.
- Clique em Próximo.
- Escolha a Forma de Pagamento e o Valor que será pago.
- Na tela Prazo, informe em quantas vezes o cliente pagará a empresa pelos itens.
- Clique em Ok.
- Clique em Concluir.
Escolha para onde vai a nota de devolução, isso é feito para gerar uma nota de devolução simbólica, onde os produtos saem do setor de consignação e transferidos para o setor de venda:
Além deste documento de devolução, é gerado mais um documento para dar a saída efetiva dos produtos do setor da venda.
Não esqueça que é necessário enviar as notas para a SEFAZ e realizar a autorização e liberação dos documentos (módulo Liberador de estoque).- Escolhendo Faturamento, será criada uma nota de devolução no módulo Faturamento, para a própria empresa emitir uma NF-e de devolução.
- Escolhendo Nota Fiscal de Entrada, preencha os dados da nota gerada pelo seu cliente e acesse o módulo EstNFEntrada para finalizar o lançamento e liberação da nota.