Por meio da opção Cobranças em Acordo é emitido um relatório contendo as cobranças que foram baixadas por meio de acordo.
- Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Condomínio.
- Clique em Cobrança / Cobranças em Acordo.
- Marque a situação que será considerada para listagem das cobranças (Pendentes, Baixadas ou Pendentes e Baixadas).
- Selecione os condomínios que serão considerados para o filtro.
- Selecione as unidades que serão consideradas para o filtro.
- Informe o período.
- Marque se devem ser listadas cobranças originais.
- Selecione o modelo de impressão do relatório.
- Clique em Gerar.