Por meio da opção Lançamentos Fixos você pode cadastrar lançamentos que serão lançados automaticamente todos os meses durante um determinado período.

Cadastrar Lançamento Fixo

Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Lançamentos Fixos.
Informe o condomínio.
Clique no botão Novo.

Selecione o tipo de lançamento fixo:

Opção	Descrição
Cobrança	Marque esta opção para cadastrar um lançamento fixo de cobrança, um valor que será lançado todos os meses durante determinado período.
Contas a Pagar	Marque esta opção para cadastrar um lançamento fixo de contas a pagar, que é uma conta de despesa que será lançada todos os meses durante um determinado período.

Conforme o tipo de lançamento selecionado, siga os passos:

Cobrança

Informe os campos:

Campo			Descrição
Tipo de movimentação			Selecione como será cobrado: por unidade, por tipo, por agrupamento e etc.
Equivalente no Contas a Pagar			Marque esta opção para que seja efetuado um lançamento equivalente no movimento de contas a pagar, para que o valor rateado pelas unidades conforme a fração ideal seja lançado como um valor cheio. Este campo é habilitado ao marcar o tipo de movimentação por fração ideal, ou por fração ideal secundária.
Dados	Lançamentos para		Selecione se é um lançamento a receber ou um desconto ao locatário. No caso de desconto, o correto é que seja selecionada para o serviço uma conta de despesa, pois é um valor que a administradora vai deixar de receber.
	Conta/Serviço cobrança		Selecione a conta de Receita a qual o lançamento é referente.
	Descrição/Histórico		Este campo é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima. No entanto, permite edição com até 200 caracteres.
Valor	Tipo do valor	Unitário	Informe um valor fixo. Caso a conta selecionada seja do tipo Receita e esteja configurada para permitir a inclusão do sinal negativo ( - ) antes do valor, informe o mesmo neste campo.
		Percentual	O sistema habilitará uma base de cálculo pré-cadastrada e o campo Percentual deve ser preenchido com o percentual de cálculo.
		Multiplicador	O sistema habilitará a seleção de uma base de cálculo pré-cadastrada e o campo Multiplicador deve ser preenchido com o multiplicador de cálculo.
		Indexador	O sistema habilitará a seleção de um indexador pré-cadastrado e o campo Indexador deve ser preenchido com o número pelo qual deseja que a cotação do mês do indexador selecionado seja multiplicado.
	Parcelado em		Marque esta opção caso seja um lançamento parcelado e informe o número de parcelas.
Cobrança	Cota inicial		Informe o mês em que o inquilino está começando a pagar as parcelas. Este campo fica habilitado caso o campo Parcelado esteja assinalado.
	Período de cobrança		Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim para que o lançamento não tenha uma data final definida.
	Mês de referência / Meses a serem lançados		Selecione o mês de referência e em quais meses a cobrança será lançada.
Unidade / Qualificação			Selecione a unidade, tipo, agrupamento, etc. para indicar a qual o lançamento é referente.

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Clique em Mais opções para habilitar as seguintes opções:

Campo	Descrição
Endereço da cobrança	Selecione o endereço da cobrança. Este campo virá marcado como Conforme Cadastro, trazendo a informação que foi incluída no cadastro da unidade.
Incide multa	Informe se a cobrança terá multa.
Incide desconto	Informe se a cobrança terá desconto.

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(Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para alterar as informações padrão de conta caixa/banco, configurado anteriormente no plano de contas e na administradora, respectivamente.
Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada na aba Disponíveis do Cadastro do Condomínio, o campo Conta caixa/banco somente poderá ser preenchido com uma das contas disponíveis que estiverem listadas nesta aba, não podendo ser preenchido com outros disponíveis cadastrados no Plano de Contas vinculado ao Condomínio.
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Clique em Gravar.

Contas a Pagar

Informe os campos:

Campo		Descrição
Dados	Conta despesa	Selecione a conta de despesa a qual o lançamento é referente.
	Disponível	Informe a conta do nível disponível caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança, ou na conta Caixa definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível. Importante! Caso a opção Não possibilitar indicar estes disponíveis, para este Condomínio, nas demais rotinas do Sistema esteja marcada em Cadastro de Condomínio / aba Disponíveis e existam disponíveis que não estejam selecionados, só será possível selecionar códigos referentes a um dos disponíveis assinalados.
	Descrição/Histórico	Este campo é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima, no entanto, permite edição com até 200 caracteres.
Valor	Valor	Informe o valor do lançamento.
Valor	Parcelado em	Marque esta opção caso seja um lançamento parcelado e informe o número de parcelas.
Contas a Pagar	Cota Inicial	Informe o mês em que está começando a pagar as parcelas. Este campo fica habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado.
	Período da despesa	Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim para que o lançamento não tenha uma data final definida.
	Referência	Selecione o mês de referência.
	Vencimento	Informe o dia de vencimento do lançamento.
	Credor	Selecione o fornecedor/prestador de serviço referente ao lançamento. Com esta opção marcada,
Forma de Pagamento	Lançar pago no contas a pagar	Marque esta opção para que o lançamento seja efetuado no contas a pagar já baixado.
Forma de Pagamento	Pagamento realizado	Informe o destino do pagamento, no banco ou na administradora. Caso o destino definido seja o banco, selecione a conta bancária. Informação! Esta opção é habilitada somente se a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções, estiver configurada com Sim.
Unidade / Qualificação		Informe a unidade referente ao lançamento.

Clique em Gravar.

Editar Lançamento

Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Lançamentos Fixos.
Informe o condomínio.
Selecione o lançamento.
Clique no botão Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Lançamentos Fixos.
Informe o condomínio.
Selecione o lançamento.
Clique no botão Excluir.
Confirme a exclusão.

Exclusão Otimizada

Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Lançamentos Fixos.
Informe o condomínio.
Clique em Exclusão otimizada.
Selecione o tipo de lançamento a ser excluído, cobrança ou contas a pagar.
(Opcional) Marque a abrangência da exclusão para excluir todos os lançamentos conforme o tipo selecionado.
Selecione a unidade, conta e informe o valor para excluir somente lançamentos com o conteúdo selecionado.
Clique em Confirmar.

Reajustar Lançamentos

Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Lançamentos Fixos.
Informe o condomínio.
Clique em Reajuste.
Selecione o tipo de lançamento fixo que será reajustado.
Selecione a conta que sofrerá o reajuste.
Selecione o tipo de reajuste: por percentual ou por valor.
Informe um novo período de vencimento para os lançamentos, caso necessário.
Selecione os grupos de unidades que serão reajustados.
Clique em Gravar.

Emitir Relatório de Lançamentos

Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Lançamentos Fixos.
Informe o condomínio.
Clique em Relatório.
Selecione o tipo de lançamento fixo que deve ser emitido no relatório, Cobrança ou Contas a Pagar.
Informe os dados para emissão, como período, unidade, conta, etc.
Selecione o layout do relatório.
Clique em Gerar e aguarde para que o sistema apresente o relatório.

Localizar Lançamento

Para localizar um cadastro utilize a barra de pesquisas acima dos lançamentos.