Por meio da opção Acordo é efetuada a baixa por acordo com os condôminos que estejam com dificuldade de pagamento ou estão dispostos a negociar as dívidas pendentes.

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
2. Clique em Baixa de Cobrança / Por Acordo, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Informe os campos: 
4. Selecione o condomínio e unidade.
5. (Opcional) Informe o Indexador para cálculo de correção monetária.
6. Informe se o vencimento será em dias corridos ou um dia fixo.
7. Clique em Avançar para selecionar as cobranças que serão englobadas pelo acordo.
8. Clique em Avançar para informar os campos referentes a desconto, acréscimo, parcelas, etc.

9. No campo Informe a conta disponível para lançamento do Acordo, informe uma conta do nível disponível na qual deverão ser efetuados os lançamentos provenientes da cobrança do acordo.

   Caso não seja informada nenhuma conta, os lançamentos provenientes da baixa das parcelas do acordo serão lançados na conta Caixa estabelecida no Plano de Contas utilizado pelo condomínio.

   Nota: Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada na aba Disponíveis do Cadastro do Condomínio, este campo somente poderá ser preenchido com uma das contas disponíveis que estiverem listadas nesta aba, não podendo ser preenchido com outros disponíveis que estejam cadastrados no Plano de Contas vinculado ao Condomínio.

10. Clique em Avançar.
    
    

    1. (Opcional) Informe as testemunhas do acordo, preenchendo nome, RG e CPF.
    2. Clique em Visualizar Prévia para visualizar o acordo antes dele ser processado.
    3. Clique em Concluir.
    4. Confirme a baixa da cobrança.
    5. Clique em Gerar Cobrança para imprimir o documento do acordo.
       
       
11. Clique em Concluir.