Por meio da opção Parcial 
é efetuada a baixa de parte do valor de uma cobrança, ficando o restante pendente para ser baixado posteriormente.
Uma cobrança que já tenha sido baixada parcialmente só poderá ser baixada completamente através deste recurso.
- Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique em Baixa de Cobrança / Parcial.
- Informe o condomínio e a unidade para buscar as cobranças pendente de baixa.
- Selecione a cobrança que será baixada.
Cobranças não baixadas com vencimento anterior?
Se existirem cobranças não baixadas com vencimentos anteriores àquela selecionada para ser baixada, será exibido um alerta e você poderá optar por prosseguir ou não com a baixa da cobrança escolhida.
- Informe os campos:
Campo Descrição Baixa Informe a data de baixa. Lançamento Contábil Se necessário, altere a data para que o lançamento contábil seja feito em uma data diferente da data de baixa. Código do Disponível Informe a conta do disponível caso a baixa não deva ser efetuada nos disponíveis indicados em cada lançamento que compõe a cobrança ou na conta Caixa definida no Plano de Contas, para os lançamentos sem indicação de disponível.
Importante!
Caso a opção Exibir somente estes disponíveis nas telas de movimentação do sistema esteja marcada em Cadastro do Condomínio / Disponíveis, serão exibidas somente as contas que estiverem vinculadas ao condomínio selecionado.
Pagamento Realizado Informe o destino do pagamento, na administradora ou no banco.
Caso o destino seja o banco, selecione a conta bancária.
Esta opção só é habilitada caso a opção Trabalha integrado ao sistema Financeiro, localizada em Configurações Opções / Contabilidade, esteja assinalada com Sim.
- Altere o valor de pagamento das contas que serão baixadas parcialmente.
Quer entender melhor os valores apresentados?
Para melhor compreensão do funcionamento deste recurso, é necessário entender como são preenchidas as informações descritas na tela para cada item da cobrança:
Campo Descrição Conta/Serviço Discrimina o nome da conta lançada na cobrança. Valor Original Discrimina o valor da conta lançada na cobrança. Valor em Aberto Inicialmente discrimina o valor original lançado para a conta na cobrança. Caso haja uma baixa parcial desta conta, ao ser acessada esta cobrança posteriormente para ser efetuada uma nova baixa, o valor descrito vai corresponder ao resíduo que ficou pendente para ser baixado. Multa Demonstra o valor de multa a ser cobrado, caso seja indicada uma data de baixa posterior ao vencimento da cobrança. Juros Demonstra o valor de juros a ser cobrado, caso seja indicada uma data de baixa posterior ao vencimento da cobrança. Valor Quitado Caso a cobrança já tenha sido baixada parcialmente, será demonstrado o valor que já foi baixado para a conta. A Pagar Indica o valor que deverá ser baixado na data indicada para baixa, conforme o preenchimento das informações anteriores. Valor Pagamento Campo editável. Caso seja alterado o valor, e esse fique menor do que o valor indicado na coluna A Pagar, será considerado que a conta está sendo baixada parcialmente, o que fará com que fique um resíduo para ser baixado posteriormente. - Clique em Gravar.
Caso a configuração Imprimir recibo na baixa parcial existente no menu Configurações Opções / Baixa esteja assinalada com Sim, será emitido um recibo ao concluir a baixa parcial da cobrança