Nesta configuração você define as opções de Faturamento das Ordens de serviço.

1. Acesse o Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Ordem de Serviço/ Faturamento.

2. Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Habilita o faturamento das ordens de serviço	Marque esta opção para que o sistema habilite opção de faturar a OS para gerar o documento fiscal. Faturamento: gera o documento no módulo Faturamento para emissão da nota fiscal. PDV: habilita a opção de faturar a OS pelo PDV Alterdata. Somente alguns municípios permitem o faturamento de um serviço através do PDV. Ambos: ao finalizar a OS, o sistema perguntará ao usuário se o faturamento será feito pelo módulo Faturamento (Nota Fiscal) ou PDV (Cupom Fiscal).
   Gerar um documento somente com produtos e outro somente com serviços	Marque esta opção para que sejam criados dois documentos fiscais de faturamento quando houver serviços e produtos consumidos na mesma OS. Podendo ser 01 NF-e e 01 NFS-e; 01 Cupom fiscal de produtos e 01 NFS-e; 01 Cupom Fiscal de produtos e 01 Cupom Fiscal de serviço. Observação Caso a empresa de estoque esteja configurada para trabalhar com NF-e e/ou NFS-e, obrigatoriamente será gerado um documento para produtos e outro para serviços, mesmo que esta configuração esteja desmarcada.
   Ao faturar para PDV, gerar o DAV-OS automaticamente com o status liberado para o PDV-Alterdata	Marque esta opção para que, ao faturar uma Ordem de Serviço para o PDV ou 22 DAV-OS, seja gerado automaticamente com o status liberado para o PDV-Alterdata. Para que esta opção seja efetiva, é necessário que a empresa esteja configurada da seguinte maneira: no Confgurador Bimer, em Geral / Empresas/ Dados gerais, marcar a opção Possui NFC-e; na aba Cadastro/Complementar, marcar a opção Trabalha com integração do PDV Alterdata e no campo Tipo de integração, selecionar NFC-e.
   Utilizar data de faturamento da OS como data de referência de pagamento	Marcada: ao faturar a ordem de serviço, o sistema utilizará a data de faturamento como data de referência de pagamento das parcelas. Desmarcada: Ao faturar a ordem de serviço, o sistema manterá a data de referência de pagamento das parcelas. Está configuração funcionará somente quando a opção localizada em Configurador Bimer / Financeiro / Opções / Geral / Utilizar datas de vencimentos fixas nas negociações (prazos) estiver desmarcada.
   Permitir faturar ordem de serviço com itens não finalizados no controle de execução	Marque esta opção para que seja possível faturar a ordem de serviço mesmo que o controle de execução não tenha sido finalizado. Desse modo, caso algum funcionário tenha iniciado o controle de execução e não tenha clicado em "Finalizar", a ordem de serviço será faturada ainda assim.
   Empresa	Selecione a empresa a qual será faturada uma OS com o PDV, de modo que sejam gerados dois documentos: o DAV-OS com os produtos usados na ordem de serviço e a nota fiscal dos serviços no Faturamento. Observações: Este quadro será habilitado ao marcar a opção "Ambos" e "Ao faturar para PDV, gerar o DAV-OS automaticamente com o status liberado para o PDV-Alterdata"; Para que esta seleção seja efetiva, é necessário marcar a opção Trabalha com integração do PDV Alterdata em Confgurador Bimer, em Geral / Empresas/ Dados gerais/Cadastro/Complementar para a empresa desejada.
   Empresas para gerar serviços no DAV e NFS-e ao faturar para PDV	Selecione a empresa a qual será faturada uma OS com o PDV, de modo que sejam gerados dois documentos: o DAV-OS com os produtos e serviços usados na Ordem de Serviço e a nota fiscal dos serviços no Faturamento.
   Operação padrão para NFS-e	Selecione a operação que registrará a nota de serviços gerada. Considerações: Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer / Faturamento / Opções/ Operação / Nota fiscal de serviço, em Tipos de documento para nota fiscal de serviço. Somente será permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação): Ativo; Tipo de movimento: 'Venda'; Atualiza financeiro: Desmarcada; Tipo de ajuste de NF-e: 'Nenhum'.

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