CIAP - Integração CIAP x FISCAL
Configurações no CIAP
Os valores do CIAP são integrados de forma automática com o Fiscal, para isso acesse:
- Acesse Cadastro > Empresa;
- Clique em Novo Cadastro;
- Informe o código da empresa;
- Preencha Nº do livro A ou B e observação, caso precise retificar (Esses livros foram extintos em 2000); Nº do livro C ou D ou Anexo 1; Observação para ser levada em Outros Débitos e Créditos no Fiscal; Diferencial de Alíquotas;
- Clique em Gravar.
Configurações no Fiscal
Acesse no Fiscal:
- Cadastro > CFOP;
- Selecione o CFOP e clique em editar;
- Acesse a Aba Tipo e verifique se o CFOP é do tipo Ativo Imobilizado;
Para que a nota seja integrada com o sistema CIAP o CFOP utilizado deve ser do tipo Ativo Imobilizado.
Lançamento da Nota
Para lançamento das notas acesse:
- Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal;
- Selecione a Empresa e o Período e clique em ok;
- Clique em Novo > Entrada;
- Após preencher as informações básicas da nota. Os campo Base, Alíquota e valor de ICMS devem estar preenchidos como 0,00 na aba geral e nos itens da nota;
- Clique em Gravar;
- Em seguida irá aparecer a tela de integração com o CIAP;
- Nesta tela informe a alíquota do ICMS para cálculo no CIAP além de número do livro e página;
- Após Gravar.
Conferência de valores no CIAP
Para conferir os valores acesse:
- Lançamento de Estorno e Créditos;
- Selecione a empresa e período;
- Clique no item e em abrir.
O sistema irá mostrar na tela o valor a ser apropriado por item.
Caso queira verificar valor total do mês acesse:
- Cadastro > Saldo de ICMS a Apropriar;
- Selecione o Período e a empresa;
- Clique em Visualizar.
O saldo de ICMS a apropriar do período só será gerado caso a empresa tenha tido saídas tributadas no referido mês.
Integração Exportação
Para importar os valores de crédito de forma manual acesse:
- Movimentos > Integração com o Fiscal;
- Clique em Importação;
- Selecione empresa e período e clique em Filtrar;
- Marque o item e preencha a alíquota;
- Clique em Gravar.
Para exportar os valores de crédito de forma manual acesse:
- Movimentos > Integração com o Fiscal;
- Clique em Exportação;
- Selecione Avançar;
- Coloque a empresa e avance;
- Selecione o período;
- Clique em Concluir.
Conferência de Valores no Fiscal
Para conferir os valores no fiscal acesse:
- Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS;
- Coloque a empresa;
- Selecione o período exportado e clique em editar;
- Acesse a aba Crédito do Imposto;
- No campo Outros Créditos estará o lançamento exportado do CIAP.