Configurações Opções

Para entendermos como funcionará o Cálculo do Crédito a ser apropriado, primeiramente precisaremos definir quais Notas ou CFOPs entrarão na apuração.

Para isso, siga o passo a passo:

1. Acesse o CIAP e clique no Ícone do Sistema ;
2. Clique em Configurações / Opções;

3. Configure as opções necessárias;

   Opções

   • Desconsiderar CFOP's 59, 69 e 79 do total de saídas: Marque esta opção para desconsideras os CFOP's de retorno e remessa no total de saídas.
     
     
   • Considerar todas as saídas com ST como tributadas: Marque esta opção para que o sistema considere o valor lançado em Outros com CFOP configurado como Substituição Tributária como Operação Tributada.
     
     
   • Considerar as notas de transferência no total de saídas: Marque esta opção para que o sistema considere as notas de transferência como valor de saída.
     
     
   • Considerar CST ICMS tributados: Através desta opção são configurados os CSTs que devem ser considerados como operação tributada.

   1. Clique em Considerar CST ICMS tributados;
   2. Selecione os CSTs;
   3. Clique em Gravar.
      
      

   • Data do Início do Crédito: Informe a data inicial para o controle de crédito do ICMS.
4. Clique em Gravar.

Crédito Proporcional ao Faturamento Tributável

É importante frisarmos que o crédito a ser apropriado no período será proporcional às saídas tributadas.