Após cadastrar os tipos de movimento, é necessário cadastrar os tipos de documentos que serão recebidos e registrados através do Caixa.

1. Clique na aba Administração, na tela principal da Caixa.
2. Clique em Cadastros / Tipo de Documento.
3. Clique em Novo.
   

4. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Código	Informe o código de identificação do documento.
   Descrição	Informe o nome do documento que posteriormente será utilizado como identificação e localização.
   Tipo de Documento	Selecione se o documento será a pagar ou a receber.
   Receber Documento Vinculado	Informe se a cobrança tem vínculo com o sistema Condomínio ou Locação ou não tem vínculo com nenhum. Somente para documentos a receber.
   Editar Complemento	Informe se quando for feita a baixa do documento será possível informar um complemento no histórico.
   Gerar o lançamento na contabilidade	Informe se o documento vai gerar um lançamento de contabilidade. Este campo é habilitado apenas se o documento for a receber e não estiver vinculado a nenhum sistema.
   Quantidade de autenticações	Informe quantas autenticações este documento vai precisar. A autenticação de um documento é utilizada para garantir a autenticidade de um documento.

5. Preencha a aba Definição de Contas para informar a conta de uma cobrança que não é vinculada a um sistema.

   É habilitada apenas para documentos que estejam com a opção Gerar lançamento na contabilidade marcada.

   
   

   1. Clique em Adicionar.

   2. Selecione a conta desejada para o respectivo plano de contas.

   3. Clique em Selecionar.

6. Clique em Gravar.