A Central de NF-e no Faturamento Web otimiza a gestão de notas fiscais eletrônicas, permitindo a visualização e transmissão de documentos vinculados a Pedidos de Venda diretamente pelo navegador. Esta ferramenta viabiliza a transição da operação do Desktop para o ambiente Web, mantendo a integridade das regras de negócio e as validações nativas do Bimer.


Para gerir suas notas fiscais, você deve seguir estas etapas principais:

1. Pré-requisitos e Compatibilidade

Para habilitar o uso da NF-e no ambiente Web, as seguintes configurações técnicas são obrigatórias:

  • Certificado Digital: Deve estar obrigatoriamente armazenado no banco de dados (Geral / Empresas / Cadastro). Se usar o do Windows, a opção "exportável" deve estar ativa.
  • Parâmetros de Emissão: Ative as opções "Trabalha com NF-e" (Geral) e "Possui NF-e" (Empresas).
  • Comunicação SEFAZ: Em Faturamento / Opções, selecione obrigatoriamente a opção "Faturamento / Emissor MDF-e" e configure o Diretório raiz dos XMLs.
  • Tipo de Documento: Deve estar marcado para emissão de NF-e e devidamente vinculado à operação de faturamento.
  • Validação Inicial: O primeiro envio deve ser realizado pelo Diagnóstico Bimer para garantir a integridade das DLLs e do ambiente antes do uso no Web.
  • Regra de Negócio: A tela exibe apenas notas que possuam vínculo com Pedido de Venda.

2. Acessar a Central de NF-e

O sistema oferece caminhos distintos dependendo da sua necessidade:

  • Menu Direto: No menu do BimerUP, acesse Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.

  • Via Pedido de Venda: No menu do BimerUP, acesse Faturamento / Pedido de venda e selecione o submenu NF-e. 

  • Atalho pelo Pedido: Em Pedido de venda, localize o pedido específico, clique nos três pontos (⋮) e selecione Notas Fiscais. O sistema abrirá a tela já filtrada pelo número do pedido.


3. Utilizar os Recursos e Auxílio (AVA)

No topo da tela, você encontrará ferramentas de controle e suporte:

  • Seleção de Empresa: No campo Empresa, escolha a unidade cujas notas deseja visualizar. 

  • Assistente Virtual Alterdata (AVA): Utilize o recurso da AVA para acessar a opção Artigo, que abre este manual de instruções, ou inicie o Tour de funcionalidades para um guia interativo na tela.

  • Ferramentas de Controle: 

    • Pesquisar: Busca rápida por dados na listagem. 

    • Atualizar: Recarrega as informações da tela.

    • Configurações: Recarrega as configurações da base de dados.

    • Lista de Envio: Ícone para monitorar notas que estão na fila de processamento.


4. Filtrar e Pesquisar Notas

 Para localizar documentos específicos, utilize o painel de Filtros: 

  • Dados do Documento: Filtre por número da NF-e ou número do pedido.

  • Cliente: Pesquise pelo código ou nome da pessoa. 

  • Status: Seleção múltipla para visualizar notas em diferentes estágios. 

    Status

    Significado

    Ação recomendada

    Aberta

    Nota gerada e ainda não enviada.

    Toque em Enviar NF-e ou Pré-visualizar DANFE.

    Em fila para envio / Enviando / Processando / Aguardando Retorno

    Documento na fila, em transmissão ou aguardando protocolo SEFAZ.

    Acompanhe pela Lista de Envio e Atualize para ver o progresso.

    Rejeitada / Erro

    SEFAZ recusou a NF-e ou houve inconsistência técnica.

    Abra o modal do status, Copie a mensagem, corrija no Desktop e reenvie.

    Autorizada não Impressa

    NF-e validada com sucesso, ainda sem impressão registrada.

    Visualize ou Imprima o DANFE.

    Impressa

    Emissão do DANFE registrada.

    Prossiga com os trâmites de entrega/arquivamento.

  • Ocorrências: Marque os campos Cancelado ou Devolvido para filtrar por essas condições.

  • Período de Emissão: Atalhos para os últimos 15 dias, mês atual ou períodos personalizados. 


5. Monitorar Status e Detalhes da NF-e

As notas são exibidas em grade (Desktop) ou cards (Mobile) com as seguintes colunas:

  • Informações Principais: Número, Cliente, Pedido, Emissão e Valor da NF-e.  

  • Status Coloridos: Identifique rapidamente a situação da nota (ex: Verde para Autorizada/Impressa, Vermelho para Rejeitada). 

    Status

    Significado

    Ação recomendada

    Aberta

    Nota gerada e ainda não enviada.

    Toque em Enviar NF-e ou Pré-visualizar DANFE.

    Em fila para envio / Enviando / Processando / Aguardando Retorno

    Documento na fila, em transmissão ou aguardando protocolo SEFAZ.

    Acompanhe pela Lista de Envio e Atualize para ver o progresso.

    Rejeitada / Erro

    SEFAZ recusou a NF-e ou houve inconsistência técnica.

    Abra o modal do status, Copie a mensagem, corrija no Desktop e reenvie.

    Autorizada não Impressa

    NF-e validada com sucesso, ainda sem impressão registrada.

    Visualize ou Imprima o DANFE.

    Impressa

    Emissão do DANFE registrada.

    Prossiga com os trâmites de entrega/arquivamento.

  • Expansão de Detalhes: Ao clicar para expandir uma nota, o sistema exibe: 

    • Chave de Acesso: Os 44 dígitos do documento. 

    • Observação da Nota: Notas internas ou informações complementares.

    • Protocolo: Registro de autorização da SEFAZ.


6. Executar Ações Operacionais

Na coluna Ações, você pode realizar os seguintes procedimentos:

  • Linha do Tempo: Visualiza o histórico do documento, incluindo o pedido de origem e arquivos para baixar. 

  • Enviar NF-e: Envia a nota para a SEFAZ via fila de processamento. Notas já autorizadas têm o reenvio bloqueado por segurança. 

    • warning O primeiro envio do cliente deve ser validado no Diagnóstico Bimer para garantir ambiente, certificados, DLLs e diretórios corretos.

  • Pré-visualizar/Visualizar DANFE :

    • Pré-visualizar: Para notas com status Aberta, Rejeitada ou Erro. 
      light bulb Se uma nota apresentar status Rejeitada ou Erro, clique sobre o status para abrir uma tela com o motivo real retornado pela SEFAZ. Você pode usar o botão Copiar Rejeição para facilitar o suporte.

    •  Visualizar: Para notas já autorizadas. 

  • Copiar Chave de Acesso: Copia os dígitos da chave para a área de transferência.



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