| Grupo de Produto | | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | | Sistema |
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| Sistemas Gerais | 0182347188 | Melhoria | Novidade: Integração Fiscal de CT-e por Data de Referência.
Você sabia que agora é possível realizar a Leitura e a Exportação de dados para integração fiscal de CT-es (eletrônicos ou manuais) utilizando a Data de Referência?
Para habilitar essa função, siga os passos abaixo:
1. Configuração Inicial
Acesse: Configurador Bimer > Geral > Empresas > Editar Empresa > Estoque > Integração Escrita Fiscal.
No campo Tipo de data para escrituração do CT-e, selecione a opção Documentos.
2. Para realizar a Leitura e exportação de dados de forma ( Manual )
Acesse: Configurador Bimer > Estoque > Integração com a Escrita Fiscal > Documentos.
Escolha Leitura de Dados ou Exportação de Dados e utilize o filtro de tipo de documento: Conhecimento de Transporte (CT-e).
3. Para realizar a Leitura e Exportação de forma ( Automática )
Automação via Gerente Eletrônico Para automatizar o processo, cadastre a tarefa 210 (Leitura e Exportação Integração Fiscal) em Configurador Bimer > Geral > Tarefas.
Em seguida, em Configurador Bimer > Geral > Tarefas Agendadas, crie duas rotinas:
Tarefa 1 (Leitura): Na aba Importação/Exportação, selecione o tipo "Leitura" e o Tipo de movimento "CT-e".
Tarefa 2 (Exportação): Selecione o tipo "Exportação" e o Tipo de movimento "CT-e".
Pronto! Ao iniciar o Gerente Eletrônico, o sistema processará tudo automaticamente conforme os períodos definidos. | Configurador Bimer, Gerente Eletrônico Integração Escrita Fiscal |
| Sistemas Gerais | SISGER24449 | Erro | Foi realizado um ajuste no ConfiguradorBimer, em Geral, Ferramentas, em Auditoria dos sistemas.
Ajustamos o filtro para permitir a busca utilizando apenas a descrição do log, sem a necessidade de marcar outros campos adicionais.
Essa melhoria torna a consulta mais prática e rápida, sem alterar o funcionamento das demais opções do sistema. | Configurador Bimer |
| Sistemas Gerais | SISGER24176 | Usabilidade | Implementado ajuste no módulo Cadastro de usuários, para alterar a descrição dos seguintes acessos do módulo Nota fiscal de entrada:
De "Importação de XML" para "Importação de nota (XML)".
De "Importar NF-e vinculado a pedido de compra" para "Importar / cadastrar nota vinculada a pedido de compra".
De "Permite liberar documento sem vinculo com pedido" para "Permite importar / cadastrar nota sem vínculo com pedido de compra".
Este ajuste padroniza a nomenclatura dos acessos entre os tipos de documentos eletrônicos que o sistema importa atualmente. | Cadastro de Usuários |
| Sistemas Gerais | SISGER24075 | Usabilidade | Implementado ajuste no módulo Configurador Bimer, na rotina de cadastro e edição de Listas de serviço, modificando a mensagem de alerta exibida ao tentar duplicar uma UF em uma lista de serviço, corrigindo o termo que mencionava "NCM" de forma indevida. Agora, o texto reflete exatamente o que está sendo feito na tela do sistema, tornando a validação muito mais clara e coerente para o seu dia a dia. A alteração visa apenas melhorar a comunicação com o usuário, sem gerar impactos nas funções ou cálculos já existentes. | Configurador |
| Integrador Mercos | 0183214932 | Erro | Implementado ajuste no Integrador Mercos, na exportação de preço por produto, permitindo que os preços calculados sejam enviados com até 8 casas decimais. | Integrador Mercos |
| Financeiro | 0183300241 | Erro | Implementado ajuste no BI Financeiro, na funcionalidade Seleção de Títulos > Editar, garantindo que, ao alterar a natureza de lançamento e/ou o centro de custo, os títulos sejam atualizados corretamente quando atenderem aos critérios definidos para essa alteração. | BIFinanceiro |
| Financeiro | 0183296071 | Erro | Implementado ajuste no BI Financeiro, em 'Seleção de Títulos (Baixa)', para que o sistema calcule a base de repasse corretamente quando o título a receber possuir desmembramento de valor, garantindo que o valor enviado ao Conta Corrente esteja correto. | BIFinanceiro |
| Financeiro | 0183257275 | Erro | Implementado ajuste no BIFinanceiro, na tela de Seleção de Títulos, para que os valores de desmembramento e eventos sejam recuperados na rotina de baixa. | BIFinanceiro |
| Financeiro | 0182851928 | Proteção | Implementada proteção na rotina de autorização gerencial por regra de títulos a pagar, validando se a restrição permanece pendente para o usuário logado e se houve alteração em dados do título (valor, nome, número ou empresa) que reinicie o fluxo de aprovação. Caso a autorização não possa ser realizada, o sistema passa a exibir mensagem explicativa ou registrar os motivos em log no histórico, sendo necessário atualizar o filtro da tela Consulta de restrição por regra de autorização para visualizar as restrições mais recentes. | A pagar |
| Financeiro | FIN24697 | Melhoria | Temos o prazer de apresentar nosso novo módulo de Demonstrativo de Resultados.
Com ele, você terá uma visão clara e em tempo real de:
- Performance Mensal: Evolução de receitas e despesas.
- Indicadores de Rentabilidade: Entenda onde seu negócio é mais lucrativo.
- Análise de Metas: Compare o planejado com o executado de forma visual. |
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| Financeiro | 0181847069 | Melhoria | Implementada a atualização dinâmica da coluna "Vínculo com depósito não identificado (a receber)" no módulo BiFinanceiro. A partir desta versão, ao selecionar a opção "Desativar movimento para uso na rotina de depósito não identificado" no módulo Disponível, o sistema sinalizará automaticamente o registro no BI como DESATIVADO, eliminando ambiguidades nos relatórios de títulos não vinculados. | BIFinanceiro, Disponível |
| Financeiro | 0180460315 | Erro | Implementado ajuste no Cobertura Contábil para garantir a remoção completa de dados ao excluir um item que possua desdobramentos, como Naturezas de Lançamento ou Tipos de Movimento de Cobrança. Isso assegura que, ao recadastrar um item, vínculos antigos não reapareçam indevidamente.
Além disso, foi incluída uma validação de segurança no momento da exclusão.
Caso uma mesma Natureza de Lançamento esteja configurada em outros pontos da cobertura, o sistema removerá apenas o item selecionado, preservando as configurações existentes nos demais locais. | Cobertura Contábil |
| Faturamento | FAT33513 | Erro | Implementada melhoria para garantir que, ao transformar um pedido de venda em NF-e contendo produtos com controle de Lote/Série, e com a configuração "Aglutinar os lotes/séries dos produtos na impressão da NF/OE e do DANFE" habilitada, os valores de PIS e COFINS sejam calculados corretamente, evitando inconsistências no cálculo do IBS/CBS. | CRMProdução, Emissão de Notas, Pré-pedido, Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Serviço (OS), Nota Fácil, Bimer, Manutenção de Contratos, Pedido de Venda |
| Faturamento | 0183110879 | Erro | Implementado ajuste no módulo de Faturamento para permitir a emissão de NFS-e para clientes com endereço no exterior. | Faturamento Comercial |
| Faturamento | FAT33450 | Melhoria | Resolva rejeições de notas fiscais com a Alterdata IA
Agora, ficou muito mais simples entender e corrigir falhas de emissão. Implementamos a integração da Alterdata IA para auxiliar na consulta de rejeições de NFS-e e NF-e.
Como funciona?
Sempre que o sistema identificar uma rejeição no Faturamento, você verá o link "Saiba mais". Ao clicar nele, apresentaremos a opção de consultar nossa inteligência artificial através do botão "Vamos conversar".
O que a Alterdata IA faz por você?
Análise imediata: A IA consulta automaticamente a base de conhecimento do sistema sobre a rejeição apresentada.
Soluções práticas: Em vez de códigos técnicos complexos, você recebe dicas claras de como resolver o problema.
Agilidade: O chat já inicia com o contexto da sua rejeição, poupando o tempo de explicar o ocorrido. | Emissão de Notas |
| Faturamento | 0183003140 | Erro | Implementado ajuste no módulo Faturamento para evitar que os valores totais de Notas Fiscais de Serviço com lista de dedução sejam zerados durante a liberação de estoque. O ajuste garante a preservação dos dados na capa do documento após o processamento. | Emissão de Notas |
| Faturamento | 0182927325 | Melhoria | Novidade: Múltiplos códigos NBS por Lista de Serviço
Agora você tem mais flexibilidade no cadastro da lista de serviço. A partir desta versão, é possível vincular vários códigos NBS a uma única Lista de Serviço.
Como utilizar: No cadastro da Lista de Serviço, acesse a nova aba Código NBS e adicione quantos códigos forem necessários para a sua operação. | CRMVendas (Follow Up), Emissão de Notas, Configurador Bimer, Manutenção de Contratos, Cadastro Produto, Pedido de Venda |
| Faturamento | 0182338385 | Erro | Implementado ajuste no módulo Faturamento para garantir o preenchimento dos valores de IPI em devoluções quando a configuração "Gerar tag de IPI nos documentos de devolução" estiver habilitada. | Troca e Devolução, Emissão de Notas |
| Faturamento | 0182277585 | Melhoria | Implementado melhoria no módulo Nota fácil, para otimizar a performance na rotina de filtragem do grid, após a inclusão ou edição de uma venda. | Nota Fácil |
| Estoque | 0183224715 | Erro | Implementado ajuste no módulo Bi Estoque para corrigir o vínculo entre o produto filtrado e o resultado do relatório na coluna 'Qt. estoque (empresa)' quando o filtro 'Produtos inativos' está marcado na aba 'Principal' da área de pesquisa 'Produtos (Consolidando empresas e setores)'. | BIEstoque |
| Estoque | 0183184797 | Erro | Implementado ajuste no módulo Bi Estoque, na rotina que calcula o 'Preço de venda' na área de pesquisa Assistente de compras, que traz o valor calculado pela fórmula após mudar entre tabelas de preço. Também foram realizadas melhorias no desempenho deste relatório. | BIEstoque |
| Estoque | EST25800 | Novo Recurso | A Nota Fiscal de Entrada está ainda mais completa!
Agora integrada à Central de Notificações, a rotina de importação automática passa a oferecer acompanhamento em tempo real diretamente na tela principal da Nota Fiscal de Entrada, proporcionando mais controle, agilidade e segurança no dia a dia.
As notificações mantêm o usuário informado sobre cada etapa do processo, do início à conclusão, com avisos exibidos automaticamente por meio de cards intuitivos e alerta sonoro. | Nota Fiscal de Entrada |
| Estoque | EST25758 | Melhoria | Implementado ajuste no módulo Produto na tela da rotina FGF- Consulta tributária para apresentar o campo 'Código' dos dados do produto com tamanho de até 20 caracteres. | Cadastro Produto |
| Estoque | 0183040803 | Erro | Implementado ajuste na rotina de importação de NF-e do NFStock no módulo Nota fiscal de entrada em / Importar NFE / Certificado digital (NFSTock), para que cada documento pendente de importação seja reprocessado automaticamente em até 3 tentativas, garantindo que todas as notas disponíveis no NFStock sejam importadas corretamente para o Bimer. | Nota Fiscal de Entrada |
| Estoque | EST25545 | Erro | Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de Entrada para garantir que o código da classificação tributária regular de IBS/CBS seja resgatado corretamente quando estiver configurado para calcular os impostos com base no sistema. | Nota Fiscal de Entrada |
| Estoque | 0182427417 | Erro | Implementado ajuste no relatório de estoque CMV (Custo de Mercadoria Vendida), para respeitar a configuração de apuração de custo médio por movimento. | Relatórios |
| Estoque | EST23896 | Usabilidade | Implementado ajuste no módulo Produto, na rotina de reajuste e agendamento de preços, atualizando a apresentação do controle e exemplo de casas decimais para os padrões atuais do Bimer. | Cadastro Produto |
| Estoque | EST23259 | Erro | Implementado ajuste no módulo Bi Estoque, em todas as áreas de pesquisa que possuam filtro por empresa, para que tudo fique sempre no lugar, mesmo em monitores menores! Agora, o painel de empresas tem uma largura mínima garantida, o que evita que as informações fiquem espremidas ou distorcidas. Também deixamos os botões de seleção ("Adicionar todos" e "Remover todos") com um tamanho fixo e bem ajustado, impedindo que eles estiquem incorretamente. | BIEstoque |
| CRM | 0182622688 | Erro | Implementado ajuste em CRM / Vendas (Follow-up) / Novo / Produtos, garantindo que, ao alterar o valor unitário do produto, o desconto aplicado respeite a faixa de alíquota permitida definida em Usuários / Configurações do usuário / Geral / Faixa de alíquota permitida para conceder desconto. | CRMVendas (Follow Up) |
| CRM | 0178664543 | Erro | Foi realizado um ajuste no Bimer, em Agenda, na rotina de parecer.
A inclusão de parecer pela Agenda Desktop foi corrigida para garantir o salvamento correto das informações, com ou sem atendimento vinculado, evitando perda de dados e inconsistências. | Agenda |
