BIMER_NFSE_REJEIÇÃO_E0014


A E0014 - Conjunto de Serie, Numero, Codigo do Municipio Emissor e CNPJ/CPF informado nesta DPS ja existe em uma NFS-e gerada a partir de uma DPS enviada anteriormente, ocorre quando o sistema tenta emitir uma nota de serviço, mas a prefeitura identifica que já existe uma nota registrada com os mesmos dados básicos (Série, Número, Município e CNPJ).


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Compreendendo a Rejeição

A DPS (Declaração de Prestação de Serviço) é o documento que o Bimer envia para a prefeitura para que ela gere a NFS-e. A Rejeição E0014 -  - Conjunto de Serie, Numero, Codigo do Municipio Emissor e CNPJ/CPF informado nesta DPS ja existe em uma NFS-e gerada a partir de uma DPS enviada anteriormente é um aviso de duplicidade: a prefeitura está dizendo que já recebeu e autorizou uma nota com exatamente essas mesmas informações anteriormente.

Isso geralmente acontece quando a nota é enviada com sucesso, mas o Bimer não consegue receber o retorno da prefeitura (por uma oscilação de internet, por exemplo), mantendo a nota pendente no sistema.

Solução

Existem dois caminhos para solucionar este impasse, dependendo da situação da nota no portal da prefeitura:

1. Inserir dados de autorização manualmente no Bimer

Se a nota já foi emitida no portal da prefeitura, você não deve tentar enviá-la novamente. Em vez disso, você deve informar ao Bimer os dados dessa autorização:

  • Ação: Localize a nota no módulo Faturamento.

  • Clique com o botão direito sobre a nota e selecione a opção "Inserir dados de autorização da NFS-e".

  • Preencha as informações conforme constam no portal da prefeitura (Número da nota, Código de Verificação, etc.) e salve.

2. Corrigir o sequencial de numeração

Se a rejeição ocorreu porque o número que o Bimer tentou usar já foi utilizado por outra nota no passado, você precisará ajustar o contador do sistema:

  • Ação: Abra o Configurador Bimer.

  • Vá em Estoque > Tipo de Documento.

  • Localize o documento utilizado na emissão e verifique o campo Sequencial.

  • Caso o número esteja incorreto ou defasado, realize o ajuste para o próximo número livre, salve as alterações e gere a nota novamente.

Atenção

Antes de ajustar o sequencial, certifique-se de que a nota que gerou o erro realmente não deve existir. Se ela for válida, prefira o "Passo 1" para evitar faturamento em duplicidade.