Introdução

A Nota de Crédito por Redução de Valores é um documento fiscal emitido para garantir a total transparência e a correção justa das nossas transações comerciais. Caso ocorra qualquer divergência no faturamento original — como valores cobrados a maior, descontos que não foram aplicados ou ajustes em devoluções —, este documento serve para regularizar a situação. Ele formaliza a redução do valor da compra e assegura que você receba o crédito exato e os ajustes dos impostos (IBS e CBS) de forma simples, rápida e totalmente alinhada à legislação vigente.

Configurações

1. Cadastro da Operação

Precisamos criar uma operação para a emissão da nota de crédito por redução de valores, para isso vamos:

1. Acesse o módulo configurador e vá na aba estoque;
2. Clique em operação;
3. Crie uma operação e vá a aba dados;
4. Selecione o tipo de movimento Entrada;
5. Em tipo de ajuste NF-e marque a opção crédito de IBS / CBS;
   

1.2. Ainda na operação:

1. Vá na aba cálculos e após vá na aba IBS/CBS;
2. Preencha a classificação tributária na aba "Geral". Como a SEFAZ exige um código específico para esta operação, o sistema utilizará o que for informado nesta aba.
3. Em tipos de finalidades selecione a opção 04=Redução de valores.

Passo a Passo

Com a operação cadastrada, vamos à criação da nota no módulo faturamento.
Ficará disponível para referenciar os documentos de compra/entrada que calcularam IBS/CBS e foi liberado o estoque.

1. Na aba IBS/CBS, clique em crédito IBS/CBS Redução de valores;
2. No campo de Filtro, localize a nota fiscal de venda pela data e número do documento.
   

   Você pode selecionar a nota na tela principal de faturamento e clicar em "Redução de Valores" para que o sistema a carregue automaticamente.

3. Selecione a operação de crédito de IBS/CBS, criada na etapa de configurações vista anteriormente.
4. Informe o valor de Redução;
5. Clique em executar.