Importando XML para Notas Fiscais de Entrada

Entrada de notas com xml

  1. Acesse o módulo Nota Fiscal de Entrada;
  2. Clique no botão Importa XML avulso;
  3. Informe a operação que será utilizada;
  4. Confirme a "Empresa Financeiro";

  5. No campo Arquivo selecione o XML correspondente à nota;

    Caso a empresa tenha a assinatura do sistema NFStock, no lugar de informar o arquivo xml descrito no item 5, pode optar por informar a "Chave de acesso (nota fiscal eletrônica)", no campo de mesmo nome.

  6. Se for a primeira importação, ou se equivalência entre o CFOP (Saída ou Venda) presente no XML e o CFOP (Entrada ou compra) utilizado pela empresa para registrar a nota, a tela para realizar esse vínculo será aberta;
    1. Escolha se o vínculo sera definitivo ou temporário;
    2. Clique em Vincular, selecione o CFOP de entrada ou compra desejado, e clique em Ok. 
  7. Caso o fornecedor emitente da nota fiscal não esteja cadastrado no sistema, será exibida uma mensagem confirmando sua inclusão no cadastro. Clique em “sim” para confirmar. Confirme os dados do fornecedor, se necessário, faça os completemos, e clique em Gravar;
  8. Se na nota existir algum produto novo, ou que nunca tenha sido comprado com esse fornecedor, será aberta a tela para fazer esse tratamento. É possível cadastrar o produto, se ele for novo, ou fazer o vínculo com o produto existente no sistema. Para isso:
    1. Marque "Realizar vínculo definitivo", caso deseje que o sistema não faça essa verificação para esse produto / fornecedor novamente;
    2. Clique em Cadastrar, caso seja um produto novo. Será aberta da tela de cadastro de produtos. Faça o cadastro coniforme costume, e salve;
    3. Ou, clique em Vincular, caso o produto esteja cadastrado no sistema, e deseja apenas fazer o relacionamento. Será aberta a tela de localização de produtos. Localize o produto correspondente e clique em OK.

    4. Repita o procedimento para todos os produtos relacionados na tela, caso haja.

      Ao selecionarmos a opção para o vínculo de produtos, o sistema verifica os tipos de códigos informados no Configurador do Estoque / Ferramentas / opções / Aba Produto / sub aba Tipos de Código.

  9. Após a importação dos dados do arquivo, confirme os dados de entrada da nota. Se for o caso, complemento com prazo de pagamento, setor de entrada, etc.
  10. Clique em Liberar para concluir.