Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções de como gerar o evento R-2060 por NCM.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

CFOPs - Código Fiscal de Operação

1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOPs - Código Fiscal de Operação

2- Clique em Novo  e digite o número do CFOP 

3- Verifique se no quadro Faturamento está marcado a opção de Vendas de Produtos e se no quadro Composição do Faturamento a coluna SOMAR (+) está selecionada, pois somente com essas parametrizações o CFOP é considerado no evento 

Nota: Se o CFOP estiver com outra parametrização não é considerado na geração do R-2060.

4- Para exclusões o CFOP parametrize o CFOP para SUBTRAIR (-)

Importante: Os CFOPS iniciados com 7.XXX sempre serão considerado Valor de Exclusão, mesmo que no parâmetro do CFOP a composição do faturamento estiver marcada como (+) para todos os valores.

Tabela de Atividades (NCM/CNAE)

1- Acesse Fiscal > Tabelas> Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos 

2- Clique em Tabelas Fiscais - EFD-REINF

3- Selecione a tabela 258 - Tabela 09 - Código de Atividade, Produtos e Serviços sujeitos à CPRB

São apresentados os NCM's que devem ser vinculados ao Cadastro dos Produtos, são apresentados também os CNAEs e Serviços

4- Para facilitar a pesquisa utilize a opção Mostrar Filtros, na barra superior clique na seta  para apresentar os filtros

5- Defina o tipo, preencha as informações caso deseje e clique em Pesquisar

Produtos por Empresa

1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2- Informe a Empresa

3- Para inserir um novo produto digite o código e tecle Enter ou selecione o produto já cadastrado

4- -Preencha as informações do Produto

5- Vincule o NCM que conste na tabela de NCM sujeitos à CPRB

6- Salve o cadastro de produto

Escrituração

1- Acesse  Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- Faça a escrituração da nota que deve conter o CFOP e o produto já com as devidas parametrizações conforme passo anteriores

3- Se a empresa é contribuinte de ICMS é fundamental ter valores informados na guia ICMS lançado na Base de cálculo, Isentas ou Outras

Nota: Se a é empresa é contribuinte de ICMS e não constar valores do imposto no item de mercadoria a nota não é considerada no evento R-2060.

4- Se a Empresa é contribuinte de IPI é fundamental ter valores informados na guia IPI lançado na Base de cálculo, Isentas ou Outras

Nota: Se a empresa é contribuinte de IPI e não constar valores do imposto no item de mercadoria, a nota não é considerada no evento R-2060.

IMPORTANTE: Para que o cálculo da devolução seja considerado, a nota de devolução deve ser um espelho da nota emitida na venda.

Importar Valores para o R-2060

1- Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> EFD-Reinf> Contribuição Previdenciária (CPRB)

2- Informe a Empresa e o Período e tecle Enter

3- Clique na opção Escrituração dos valores de Contribuição Previdenciária (CPRB)

4- Clique no botão Importar Valores Notas Fiscais 

5- Clique em SIM para confirmar a importação 

6- O sistema busca as notas conforme as parametrizações para geração do Evento R-2060

Saiba como gerar o R-2060:

Acesse: F697-Como gerar o evento R-2060