Este artigo contém as instruções para auxiliar na integração dos serviços prestados PJ/PJ, informados em Tributos

Resolução

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > EFD-Reinf > Imposto Retido por Beneficiário (R-4000)

2- Informe a empresa que deseja realizar a integração, se for uma empresa que é filial, é necessário informar a Matriz, para que o sistema unifique as informações. 

3- Informe o Período que deseja gerar a integração.

Para que ocorra a integração com sucesso é necessário que exista lançamentos em Tributos > Serviços Prestados PJ/PJ > Manutenção de Documentos. Consulte o artigo C676-Serviços Prestados PJ/PJ - Escrituração em Tributos para auxilio.

4- Clique em Serviços Prestados PJ/PJ - Tributos, neste momento o Sistema irá ler as informações do item 3 para o período e irá apresentar no grid, com a mensagem “Integração realizada com sucesso". 

Atenção para o Fator Gerador:

IR, é referente ao mês da emissão da nota fiscal.

Outras observações:

Caso seja necessário a alteração manual de algum cadastro já integrado, não integre novamente o mesmo período, pois as alterações serão perdidas.

Lembrando que o cadastro não permite o mesmo Beneficiário e Natureza de Rendimento no mesmo período.

Na integração, as informações serão apresentadas no grid nota a nota, isso é possível identificar pelo “Fator Gerador”.