Autor do artigo: Brendasilva.sup.pack
1° Passo Geração do arquivo Sped ECF para empresas do Lucro Real
Acessar o módulo em Declarações Digitais / SPED ECF.
Na tela Configurações o usuário deve preencher os dados para a geração do arquivo, informando os campos iniciais necessários, como período, empresa, diretório do arquivo, entre outros.
Na tela Parâmetros de Tributação, deve-se informar os dados pertinentes à tributação, no campo Forma de tributação do lucro marque a opção Lucro real. As configurações realizadas nessa tela irão definir quais registros serão gerados no arquivo.
Na tela Parâmetros Complementares, o usuário deve marcar as opções específicas para a empresa em questão, caso possua alguma(s) das situação(ões) descritas.
Clicando em Processar, será apresentada a tela Escrituração, onde será possível verificar os dados da declaração. Caso existam pendências na escrituração, será apresentado um aviso na pa
2° Passo Geração do arquivo ECF para empresas do Lucro Real
Clicando no link Escrituração, serão exibidas as abas com os registros presentes no arquivo, de acordo com o que foi configurado na tela de Parâmetros de tributação e Parâmetros complementares.
Preencha os dados:
Abas Descrição Informações Gerais (Bloco 0) Selecionando esse link, serão apresentadas as informações referentes aos dados da empresa e as informações configuradas para Parâmetro de Tributação. Caso exista alguma pendência, será possível realizar a correção. Plano de Contas e Mapeamento (Bloco J) Acessando o link Plano de contas, serão apresentadas as contas que possuam saldo no período e respectiva classificação referencial. Nessa tela, será possível realizar a vinculação com o plano referencial, selecionando a conta e clicando em Vincular ou a remoção da mesma, clicando no link Remover. Saldo das contas (Bloco K) Serão exibidas as contas (patrimoniais e resultado) da empresa que possuem saldo/movimento no período. caso a empresa tenha encerramento trimestral, será possível verificar os valores por trimestre.
Ainda no link Saldos das Contas, será possível verificar os rateios de Centros de Custos, caso a empresa trabalhe com essa funcionalidade. Caso existam lançamento de Centro de Custo em contas patrimoniais, o que não é aceito pelo validador da Receita, será apresentada uma mensagem no rodapé da tela.Lucro Líquido (Bloco L) Serão apresentados o Balanço Patrimonial, DRE e a composição do Custo da empresa. Na visualização Balanço e da DRE, serão apresentados valores aglutinados na conta referencial. Sendo assim, os saldos apresentados serão a soma dos saldos das contas vinculadas à conta referencial apresentada. Ao clicar em Detalhes, serão apresentadas as contas que compõem o vínculo e o saldo apresentado. Ainda no link Lucro Líquido, clicando em Composição de Custo, será possível vincular contas do plano de contas que representem o valor de cada item, clicando no link Vincular. Será possível, também, selecionar a operação da conta: Saldo, Movimento, Crédito, Débito e saldo Inicial.
E-Lalur e E-Lacs (Bloco M) Apresenta os registros referentes aos livros Lalur e Lacs. No M300 (Parte A dos livros), será possível vincular contas do plano de contas que representem o valor de cada ficha. IRPJ e CSLL (Bloco N) Serão apresentados os valores referentes ao IRPJ e À CSLL. Nesse link será possível preencher o valor das fichas manualmente, clicando no campo valor, ao lado do nome da ficha. Informações Gerais (Bloco Y) Serão exibidas as informações que eram declaradas na DIPJ. Praticamente todos os seus registros serão de preenchidos manualmente. Clicando em Adicionar, será possível incluir dados referentes a cada registro. Nos registros relacionados aos sócios (Y600 e Y611), será possível importar os dados já cadastrados no WPHD clicando no ícone da Lupa e selecionando o sócio em questão.
- Após realizar estas configurações e cadastros, feche a tela de escrituração e clique em Gerar arquivo.
