Autor do artigo: Brendasilva.sup.pack
Conferência das retenções dentro do sistema Escrita Fiscal
- Os valores da CSLL e IR retidos nas notas fiscais, serão lançados no sistema Escrita Fiscal na aba Lançamentos > Receitas e Deduções, e poderão ser consultados informando o código da empresa e o mês.
Ao gerar o arquivo da ECF no sistema escrita fiscal pode-se conferir os valores que serão importados no módulo ECF no sistema Contábil.
Pode-se conferir o registro N030 com a data da retenção, nesse caso 01/01/2016 a 31/01/2016: |N030|01012016|31012016|A01|
No registro N620|21| tem-se o valor da retenção de IR: |N620|21|(-) Imposto de Renda Retido na Fonte|2400,00|
No registro |N660|16| tem-se o valor da retenção da CSLL: |N660|16|(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30)|385,20|
Conferência dos valores importados no módulo ECF dentro do sistema Contábil
- Ao acessar o módulo ECF e efetuar a importação dos dados do IRPJ e CSLL gerados no Escrita Fiscal, selecione a ficha IRPJ e CSLL e informe o mês que pretende conferir.Selecione o registro N620 - IRPJ Mensal por estimativa para conferir a retenção do IRPJ.
Selecione o registro N660 - CSLL Mensal por estimativa para conferir a retenção da CSLL.
Faça a comparação dos valores retidos lançados no sistema Escrita Fiscal com os valores importados no módulo ECF no sistema contábil.
