Módulo Manutenções

    Base de dados

    Este módulo é responsável por executar a recuperação de dados e a restauração da integridade do sistema. Ele é ativado em situações de interrupção inesperada, como uma falha no fornecimento de energia (queda de luz), garantindo que a base de dados e as tabelas sejam atualizadas para corrigir quaisquer inconsistências geradas pela paralisação abrupta.  

    Utilize apenas quando necessário corrigir inconsistências.

    No menu principal do sistema na aba Manutenções, opção Base de Dados.

    1. Clique na aba Manutenções, na tela principal do Ativo.
    2. Clique em Base de Dados.
    3. Selecione a empresa.
    4. Marque as tabelas (empresas - arquivos) que devem ser atualizadas.
    5. Clique em OK.





    Auditoria

    Utilizando esta opção, você obtém uma visão completa das ações no sistema. Ele registra o histórico de alterações (inclusões, exclusões e modificações) e fornece os detalhes da ação, incluindo: Usuário que realizou a modificação, Máquina utilizada, Data e hora da ocorrência.


    No menu principal do sistema na aba Manutenções, opção Auditoria.

    1.  Em Filtro selecione as opções que deseja consultar:
    2. Outros, Aviso, Erro, Inclusão, Alteração, Exclusão, Exp/Imp, Impressão de Documentos, Operações Financeiras, Todos.
    3.  Período: Data da consulta. 
    4.  Pesquisa no texto da descrição: para definir uma busca mais precisa informe uma palavra chave "nome do usuário". 
    5.  Filtrar.


    Exibir nome da categoria na coluna, trará a descrição da ação.



    Padronização de Contas

     Ao configurar as opções de contas por Plano de Contas uma única vez, o sistema passa a preencher automaticamente os campos das contas no cadastro de todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas. Isso garante agilidade, consistência e redução de erros.


    No menu principal do sistema na aba Manutenções, opção Padronização de contas.

    1. Clique em NOVO.

    2. Informe o Plano de contas.
    3. Contas, selecione em cada campo correspondente sua conta contábil. 
    4. Após clique em Gravar.





    Substituir Contas

    No menu principal do sistema na aba Manutenções, opção Substituir Contas.

    1. Selecione a empresa que será feita a substituição das contas, utilize o ícone "Lupa" como auxílio de busca.

    2. Informe o período que será considerado pelo sistema para a substituição dos lançamentos.

    3. Clique em filtrar e em seguida selecione os bens que terão suas contas alteradas.

    4. Com os bens selecionados, clique no botão "Substituir Contas"
    5. Informe a nova conta que receberá os lançamentos, você poderá substituir a conta principal ou/e a de depreciação. 
    6. Após clique em gravar.


    Realize a cópia de segurança da sua base, antes de utilizar o módulo de substituição de contas!